Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
2026-02-28 18:00:04
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026NE0000101 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
05.989.461/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 082/2026 EM ANEXO.
|
R$ 468,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000040 | 0000001 |
EXECUTIVA FM LTDA
24.390.692/0001-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS AO VIVO, DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS ÀS 12:00H. (TRÊS HORAS DE TRANSMISSÃO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, INEXIBILIDADE N° 014/2025
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000042 | 0000001 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO ME
06.538.358/0001-59
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS PLÁSTICOS E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 34/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2025, ANEXOS
|
R$ 1.278,95 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000058 | 0000001 |
RAFAEL RAMOS ADVOCACIA
40.262.745/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 1º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 001/2025 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, COM ENFASE NA EMISSÃO DE PARECERES SOBRE PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, GARANTINDO A LEGALIDADE E A SEGURANÇA JURÍDICA DOS PROCEDIMENTOS, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDE AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. POR 12 MESES
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000095 | 0000001 |
***.***.164-94
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, ASSESSOR PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS, MARCOS AURÉLIO PARENTE MAGNO, MAT. 738., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 069/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000099 | 0000001 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO DE SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO X CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. DOS DIAS 28 À 31 DE JANEIRO/2026, CONFORME CI 076/2026, EM ANEXO
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000015 | 0000001 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA.
|
R$ 649,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000087 | 0000001 |
PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES
***.***.854-07
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA, PARA O SERVIDOR, DIRETOR GERAL, SR. PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES, MAT. 393. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM´S PERCORRIDOS - 1.100 KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 059/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.167,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000088 | 0000001 |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO, MAT. 271. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 062/2026, EM ANEXO
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000016 | 0000001 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA VELOCIDADE DE 2300MB - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000089 | 0000001 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT. 367. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 063/2026, EM ANEXO
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000084 | 0000001 |
PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES
***.***.854-07
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, DIRETOR GERAL, SR. PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES, MAT. 393. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 058/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000085 | 0000001 |
PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO
***.***.024-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, CHEFE DE GABINETE, SR. PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA, MAT. 661. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 060/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000086 | 0000001 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, UBALDO CECÍLIO DOS ANJOS NETO, MAT. 369. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 061/2026, EM ANEXO
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000083 | 0000001 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADORA MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ, MAT. 269. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 057/2026, EM ANEXO
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000090 | 0000001 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA/PE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT. 367. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM PERCORRIDOS 1.100KM NO VALOR DE 1,97/ POR KM.CONFORME REQUERIMENTO E CI 064/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.167,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000079 | 0000001 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, SR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306. ARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 053/2026, EM ANEXO.
|
R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000080 | 0000001 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE. MAT. 191-2. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 055/2026, EM ANEXO.
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000081 | 0000001 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA/PE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT. 191. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM PERCORRIDOS 1.100KM NO VALOR DE 1,97/ POR KM.CONFORME REQUERIMENTO E CI 054/2026, EM ANEXO.
|
R$ 2.167,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000076 | 0000001 |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, MAT. 103. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 050/2026, EM ANEXO.
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026NE0000016 | 0006732 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA VELOCIDADE DE 2300MB - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA
|
R$ 1.000,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000098 | 0006659 |
W. S. SATIL SANTOS SERVICOS DE INFORMATICA
50.571.053/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A1 PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
|
R$ 190,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000047 | 0006657 |
L.M PAIVA
35.824.900/0001-38
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM VISUALIZAÇÃO CLARA, EM PAINEL DE LED OU TV, DE TODOS OS ACONTECIMENTOS DA SESSÃO, E OFERECENDO CONTROLE SOBERANO DO PRESIDENTE SOBRE AS SESSÕES. INCLUINDO CONTROLE DE PRESENÇA DOS VEREADORES, INSCRIÇÃO DO USO DA PALAVRA, CONSULTA ÀS NORMAS LEGISLATIVAS, VOTAÇÃO E
|
R$ 4.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000015 | 0006656 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA.
|
R$ 649,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000097 | 0006655 |
31.092.038/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE UM TABLADO PARA PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME DFD, COTAÇÕES E CI 071/2026, EM ANEXO
|
R$ 12.000,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000096 | 0006653 |
PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA
***.***.594-30
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, CHEFE DE GABINETE.. PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA, MAT. 410, PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 070/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000095 | 0006651 |
***.***.164-94
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, ASSESSOR PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS, MARCOS AURÉLIO PARENTE MAGNO, MAT. 738., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 069/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000094 | 0006649 |
JONATAS FREIRE ANGELIM
***.***.264-56
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, ASSESSOR ESPECIAL, JONATAS FREIRE ANGELIM, SILVA, MAT. 342., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 068/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000093 | 0006647 |
***.***.834-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDORA, ASSESSORA DE GABINETE, ADENILDA LEITE SILVA, MAT. 700., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 066/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000092 | 0006645 |
ANDERSON MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS
***.***.034-28
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, ASSESSOR DE GABINETE, ANDERSON MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS, MAT. 692., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 067/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000091 | 0006643 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS, MAT. 214. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 065/2026, EM ANEXO
|
R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000090 | 0006641 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA/PE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT. 367. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM PERCORRIDOS 1.100KM NO VALOR DE 1,97/ POR KM.CONFORME REQUERIMENTO E CI 064/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.167,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000089 | 0006639 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT. 367. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 063/2026, EM ANEXO
|
R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000088 | 0006637 |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO, MAT. 271. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 062/2026, EM ANEXO
|
R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000087 | 0006635 |
PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES
***.***.854-07
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA, PARA O SERVIDOR, DIRETOR GERAL, SR. PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES, MAT. 393. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM´S PERCORRIDOS - 1.100 KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 059/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.167,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000086 | 0006628 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, UBALDO CECÍLIO DOS ANJOS NETO, MAT. 369. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 061/2026, EM ANEXO
|
R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000085 | 0006624 |
PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO
***.***.024-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, CHEFE DE GABINETE, SR. PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA, MAT. 661. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 060/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000084 | 0006616 |
PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES
***.***.854-07
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, DIRETOR GERAL, SR. PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES, MAT. 393. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 058/2026, EM ANEXO
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R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000083 | 0006612 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADORA MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ, MAT. 269. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 057/2026, EM ANEXO
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R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000082 | 0006602 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, MAT. 408. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 056/2026, EM ANEXO
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R$ 3.700,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026NE0000087 | Ordinário |
PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES
***.***.854-07
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA, PARA O SERVIDOR, DIRETOR GERAL, SR. PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES, MAT. 393. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM´S PERCORRIDOS - 1.100 KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 059/2026, EM ANEXO
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Carregando...
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R$ 2.167,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000088 | Ordinário |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO, MAT. 271. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 062/2026, EM ANEXO
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Carregando...
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R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000089 | Ordinário |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT. 367. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 063/2026, EM ANEXO
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Carregando...
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R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000090 | Ordinário |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA/PE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT. 367. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM PERCORRIDOS 1.100KM NO VALOR DE 1,97/ POR KM.CONFORME REQUERIMENTO E CI 064/2026, EM ANEXO
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Carregando...
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R$ 2.167,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000091 | Ordinário |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS, MAT. 214. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 065/2026, EM ANEXO
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Carregando...
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R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000092 | Ordinário |
ANDERSON MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS
***.***.034-28
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, ASSESSOR DE GABINETE, ANDERSON MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS, MAT. 692., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 067/2026, EM ANEXO
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Carregando...
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R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000093 | Ordinário |
***.***.834-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDORA, ASSESSORA DE GABINETE, ADENILDA LEITE SILVA, MAT. 700., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 066/2026, EM ANEXO
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Carregando...
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R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000094 | Ordinário |
JONATAS FREIRE ANGELIM
***.***.264-56
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, ASSESSOR ESPECIAL, JONATAS FREIRE ANGELIM, SILVA, MAT. 342., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 068/2026, EM ANEXO
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Carregando...
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R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000095 | Ordinário |
***.***.164-94
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, ASSESSOR PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS, MARCOS AURÉLIO PARENTE MAGNO, MAT. 738., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 069/2026, EM ANEXO
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Carregando...
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R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000096 | Ordinário |
PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA
***.***.594-30
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, CHEFE DE GABINETE.. PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA, MAT. 410, PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 070/2026, EM ANEXO
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Carregando...
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R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000097 | Ordinário |
31.092.038/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE UM TABLADO PARA PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME DFD, COTAÇÕES E CI 071/2026, EM ANEXO
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Carregando...
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R$ 12.000,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000098 | Ordinário |
W. S. SATIL SANTOS SERVICOS DE INFORMATICA
50.571.053/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A1 PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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Carregando...
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R$ 190,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000070 | Ordinário |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA COM PERNOITES PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO E COMPESA, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 031/2026, EM ANEXO
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Carregando...
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R$ 1.600,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000071 | Ordinário |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO E COMPESA, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2026. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 032/2026, EM ANEXO.
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Carregando...
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R$ 2.017,28 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000072 | Ordinário |
MARIA EDUARDA SILVA LANDIM
***.***.614-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDORA - ASSESSORA ESPECIAL, SRA. MARIA EDUARDA SILVA LANDIM, MAT. 645, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR EM REUNIÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO E COMPESA, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 033/2026, EM ANEXO
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Carregando...
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R$ 1.100,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000073 | Ordinário |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME DFD, CI 047/2026, REFERENTE DEZEMBRO/2025. PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3I37 (CARRO-BLAZER) QYU-3B49 (CARRO-GOL) E EKH-7A05 (CARRO-POLO) RESPECTIVOS ANEXOS
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Carregando...
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R$ 2.638,24 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000074 | Ordinário |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELETRICISTA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA BÁSICA, TANTO PREVENTIVA QUANTO CORRETIVA, ASSIM COMO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICOS BÁSICOS PARA ATENDIMENTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE.
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Carregando...
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R$ 850,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000075 | Global |
MULLER DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
53.359.333/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 1º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 004/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, COM VISTAS A ORIENTAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E A CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS-LGPD, INCLUINDO ANÁLISE DE PROCESSOS INTERNOS, E ADEQUAÇÃO DE PRÁTICAS DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES, GARANTINDO A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E O ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA ATENDER AS D
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Carregando...
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R$ 66.000,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000068 | Ordinário |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 14 INSCRIÇÕES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO X CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. DOS DIAS 28 À 31 DE JANEIRO/2026, CONFORME CI 030/2026, EM ANEXO
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Carregando...
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R$ 14.400,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000069 | Ordinário |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 030-A/2025, EM ANEXO
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Carregando...
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R$ 300,00 |