Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026NE0000107 |
Não informado
32.320.967/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, NO MUNICÍPIO, BEM COMO NA EDIÇÃO DE NORMA NECESSÁRIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME DFD E CI 092-A/2026.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000104 |
MARCOS VINICIUS FRANKLIM LEAL
59.701.863/0001-39
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFORME COTAÇÃO EM ANEXA.
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R$ 6.933,90 | R$ 6.933,90 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000105 |
MARCOS VINICIUS FRANKLIM LEAL
59.701.863/0001-39
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFORME CI 090-A/2026, COTAÇÃO, EM ANEXA
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R$ 6.536,00 | R$ 6.536,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000106 |
Não informado
12.681.761/0001-35
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFORME CI 091/2026 E COTAÇÃO ANEXA.
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R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000103 |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM FORMATO DE PDF, POR MEIO DE RECONHECIMENTO ÓTICO DE CARACTERES COM FORNECIMENTO DE TODA MÃO DE OBRA E DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CONTRATO 038/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 036/2025.
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R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE0000102 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA DÉBORA ALMEIDA, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2026. EM RECIFE/PE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 088/2026
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000100 |
Não informado
57.470.055/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM 30 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E ANEXO. CONFORME DFD, CI 081/2026, EM ANEXO
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R$ 8.743,32 | R$ 8.743,32 | R$ 8.743,32 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000101 |
MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
05.989.461/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 082/2026 EM ANEXO.
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R$ 468,00 | R$ 468,00 | R$ 468,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000099 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO DE SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO X CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. DOS DIAS 28 À 31 DE JANEIRO/2026, CONFORME CI 076/2026, EM ANEXO
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000076 |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, MAT. 103. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 050/2026, EM ANEXO.
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000077 |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR CLÉBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS, MAT. 704. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 051/2026, EM ANEXO.
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000078 |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA/PE PARA O VEREADOR CLÉBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS. MAT. 704. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM PERCORRIDOS 1.100KM NO VALOR DE 1,97/ POR KM.CONFORME REQUERIMENTO E CI 052/2026, EM ANEXO.
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R$ 2.167,00 | R$ 2.167,00 | R$ 2.167,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000079 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, SR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306. ARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 053/2026, EM ANEXO.
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R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000080 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE. MAT. 191-2. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 055/2026, EM ANEXO.
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000081 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA/PE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT. 191. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM PERCORRIDOS 1.100KM NO VALOR DE 1,97/ POR KM.CONFORME REQUERIMENTO E CI 054/2026, EM ANEXO.
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R$ 2.167,00 | R$ 2.167,00 | R$ 2.167,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000082 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, MAT. 408. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 056/2026, EM ANEXO
|
R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000083 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADORA MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ, MAT. 269. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 057/2026, EM ANEXO
|
R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000084 |
PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES
***.***.854-07
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, DIRETOR GERAL, SR. PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES, MAT. 393. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 058/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000085 |
PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO
***.***.024-00
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, CHEFE DE GABINETE, SR. PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA, MAT. 661. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 060/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000086 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, UBALDO CECÍLIO DOS ANJOS NETO, MAT. 369. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 061/2026, EM ANEXO
|
R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 |