Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
2026-02-28 18:00:04
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026NE0000087 | 0000001 |
PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES
***.***.854-07
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA, PARA O SERVIDOR, DIRETOR GERAL, SR. PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES, MAT. 393. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM´S PERCORRIDOS - 1.100 KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 059/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.167,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000097 | 0000001 |
31.092.038/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE UM TABLADO PARA PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME DFD, COTAÇÕES E CI 071/2026, EM ANEXO
|
R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000086 | 0000001 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, UBALDO CECÍLIO DOS ANJOS NETO, MAT. 369. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 061/2026, EM ANEXO
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000085 | 0000001 |
PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO
***.***.024-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, CHEFE DE GABINETE, SR. PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA, MAT. 661. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 060/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000084 | 0000001 |
PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES
***.***.854-07
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, DIRETOR GERAL, SR. PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES, MAT. 393. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 058/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000073 | 0006678 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME DFD, CI 047/2026, REFERENTE DEZEMBRO/2025. PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3I37 (CARRO-BLAZER) QYU-3B49 (CARRO-GOL) E EKH-7A05 (CARRO-POLO) RESPECTIVOS ANEXOS
|
R$ 6,34 | R$ 6,34 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000004 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 158,11 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000073 | 0000003 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME DFD, CI 047/2026, REFERENTE DEZEMBRO/2025. PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3I37 (CARRO-BLAZER) QYU-3B49 (CARRO-GOL) E EKH-7A05 (CARRO-POLO) RESPECTIVOS ANEXOS
|
R$ 2.631,90 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000003 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 314,28 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000002 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 314,28 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000002 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 1.289,18 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000027 | 0000001 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE ARTES DIGITAIS E MOTAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, MATERIAIS INFORMATIVOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, PARA SATISFAZER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO 19/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2025
|
R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000013 | 0000001 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP. EXERCÍCIO 2026
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000031 | 0000001 |
J GONCALVES DE LIMA
18.258.108/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E INSTITUCIONAL, EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO TEXTUAL, ABRANGENDO A COBERTURA ESCRITA DE PONTOS IMPORTANTES DAS SESSÕES PLENÁRIAS, ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, REDAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS AÇÕES DA CÂMARA, ALÉM DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO TEXTUAL PARA O WEBSITE E REDES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À I
|
R$ 2.305,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000001 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 109,02 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000001 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 314,28 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000061 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL PERNAMBUCO
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO UVB/PE - UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - EXERCÍCIO 2026
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.CONFORME CONTRATO 17/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2025
|
R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000024 | 0000001 |
FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
***.***.434-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2025
|
R$ 4.958,73 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000072 | 0000001 |
MARIA EDUARDA SILVA LANDIM
***.***.614-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDORA - ASSESSORA ESPECIAL, SRA. MARIA EDUARDA SILVA LANDIM, MAT. 645, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR EM REUNIÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO E COMPESA, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 033/2026, EM ANEXO
|
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026NE0000081 | 0006594 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA/PE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT. 191. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM PERCORRIDOS 1.100KM NO VALOR DE 1,97/ POR KM.CONFORME REQUERIMENTO E CI 054/2026, EM ANEXO.
|
R$ 2.167,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000080 | 0006592 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE. MAT. 191-2. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 055/2026, EM ANEXO.
|
R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000079 | 0006590 |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, SR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306. ARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 053/2026, EM ANEXO.
|
R$ 4.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000078 | 0006588 |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA/PE PARA O VEREADOR CLÉBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS. MAT. 704. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM PERCORRIDOS 1.100KM NO VALOR DE 1,97/ POR KM.CONFORME REQUERIMENTO E CI 052/2026, EM ANEXO.
|
R$ 2.167,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000077 | 0006586 |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR CLÉBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS, MAT. 704. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 051/2026, EM ANEXO.
|
R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000076 | 0006584 |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, MAT. 103. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 050/2026, EM ANEXO.
|
R$ 3.700,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000075 | 0006742 |
MULLER DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
53.359.333/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 1º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 004/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, COM VISTAS A ORIENTAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E A CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS-LGPD, INCLUINDO ANÁLISE DE PROCESSOS INTERNOS, E ADEQUAÇÃO DE PRÁTICAS DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES, GARANTINDO A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E O ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA ATENDER AS D
|
R$ 5.500,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000074 | 0006632 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELETRICISTA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA BÁSICA, TANTO PREVENTIVA QUANTO CORRETIVA, ASSIM COMO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICOS BÁSICOS PARA ATENDIMENTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE.
|
R$ 850,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000073 | 0006582 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME DFD, CI 047/2026, REFERENTE DEZEMBRO/2025. PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3I37 (CARRO-BLAZER) QYU-3B49 (CARRO-GOL) E EKH-7A05 (CARRO-POLO) RESPECTIVOS ANEXOS
|
R$ 2.638,24 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000072 | 0006580 |
MARIA EDUARDA SILVA LANDIM
***.***.614-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDORA - ASSESSORA ESPECIAL, SRA. MARIA EDUARDA SILVA LANDIM, MAT. 645, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR EM REUNIÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO E COMPESA, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 033/2026, EM ANEXO
|
R$ 1.100,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000071 | 0006578 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO E COMPESA, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2026. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 032/2026, EM ANEXO.
|
R$ 2.017,28 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000013 | 0006576 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP. EXERCÍCIO 2026
|
R$ 700,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000061 | 0006575 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL PERNAMBUCO
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO UVB/PE - UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - EXERCÍCIO 2026
|
R$ 500,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000026 | 0006574 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.CONFORME CONTRATO 17/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2025
|
R$ 3.800,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000027 | 0006573 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE ARTES DIGITAIS E MOTAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, MATERIAIS INFORMATIVOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, PARA SATISFAZER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO 19/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2025
|
R$ 3.800,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000046 | 0006572 |
SATELITE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
52.398.729/0001-61
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCIULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO 032/2025, PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2025
|
R$ 21.750,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000031 | 0006571 |
J GONCALVES DE LIMA
18.258.108/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E INSTITUCIONAL, EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO TEXTUAL, ABRANGENDO A COBERTURA ESCRITA DE PONTOS IMPORTANTES DAS SESSÕES PLENÁRIAS, ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, REDAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS AÇÕES DA CÂMARA, ALÉM DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO TEXTUAL PARA O WEBSITE E REDES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À I
|
R$ 2.305,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000043 | 0006569 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
08.184.340/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL RESPEITANDO AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE. PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2025
|
R$ 9.500,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000024 | 0006567 |
FERNANDO DA CRUZ PARENTE JUNIOR
***.***.434-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO PARA ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, ABRANGENDO AVALIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE A LEGALIDADE, E CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO/PE. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 009/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2025
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R$ 6.000,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000004 | 0006566 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
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R$ 1.289,18 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026NE0000060 | Ordinário |
45.781.383/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS E ALADOS, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE GEL REPELENTES PARA VETORES VOADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E ANEXO, CONFORME DFD, CI 010/2026, EM ANEXO
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R$ 12.250,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000061 | Estimativo |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL PERNAMBUCO
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO UVB/PE - UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - EXERCÍCIO 2026
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R$ 7.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000062 | Global |
JOAO LUIZ MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
48.457.377/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 1º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 002/2025 DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO, ABRANGE ANÁLISE TÉCNICA E JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI, EMENDAS, INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES, DECRETOS E OUTRAS PROPOSIÇÕES, COM O OBJETIVO DE GARANTIR SUA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E NORMAS REGULATÓRIAS APLICÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/P
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R$ 72.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000063 | Global |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE DA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE DE PLANEJAMENTO, E CONSOLIDAÇÃO, PROCESSAMENTO E SUPORTE NO ENVIO DE INFORMAÇÕES NO SITIO DO TCE-PE, MODULO REMESSA (LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS INSTRUMENTOS PERTINENTES À REMESSA) E APOIO NA CONFECÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 13/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2025
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R$ 5.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000064 | Global |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 1º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 003/2025 DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO ÂMBITO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM O OBJETIVO DE ORIENTAR E ASSEGURAR A REGULARIDADE DAS NORMAS ESTATUTÁRIAS E SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À GESTÃO DE PESSOAL, ORIENTAÇÃO SOBRE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, EXONERAÇÃO E APOSENTADORIA DE SERVIDORES, ANÁLISE DE PAGAMENTO DE DIREITOS E BENEFICIOS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATI
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R$ 60.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000065 | Ordinário |
***.***.574-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACERTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA (FÉRIAS INDENIZADAS) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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R$ 1.404,15 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000066 | Ordinário |
***.***.714-52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACERTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO, ACIMA IDENTIFICADO (FÉRIAS INDENIZADAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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R$ 4.983,26 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000067 | Ordinário |
***.***.034-70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACERTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO, ACIMA IDENTIFICADO (HORÁRIOS NORMAIS, AUX. ALIMENTAÇÃO, FÉRIAS PROPORCIONAIS) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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R$ 2.052,99 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000051 | Global |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA GRAVATÁ/PE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, SR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306. PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DA AMUPE, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026, KM´S PERCORRIDOS - 858 KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL E CI 004/2026, EM ANEXO.
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R$ 1.690,26 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000052 | Ordinário |
CAYLANE VITÓRIA ALENCASR DE CARVALHO
***.***.844-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA / ASSESSORA ESPECIAL, SRA. CAYLANE VITÓRIA ALENCAR DE CARVALHO. MAT. 701. PARA ACOMPANHAR O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA EM VISITA A AMUPE, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE GRAVATÁ - PE CONFORME CI 005/2026, EM ANEXO.
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R$ 800,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000053 | Ordinário |
ELIOMAR SIQUEIRA DA SILVA
***.***.284-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDOR / ASSESSOR DE GABINETE. ELIOMAR SIQUEIRA DA SILVA MAT. 722. PARA ACOMPANHAR O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA EM VISITA A AMUPE, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE GRAVATÁ - PE CONFORME CI 006/2026, EM ANEXO.
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R$ 800,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000054 | Ordinário |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VEREADOR MICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS MAT.705, PARA VISITA AO QUARTEL GENERAL, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS ACERCA DA SEGURANÇA PÚBLICA, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO, 2026.CONFORME CI 007/2026 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.400,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000055 | Ordinário |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE ARA VEREADOR MICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS MAT.705, PARA VISITA AO QUARTEL GENERAL, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS ACERCA DA SEGURANÇA PÚBLICA, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO, KM´S PERCORRIDOS - 1024KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL E CI 008/2026, EM ANEXO.
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R$ 2.017,28 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000056 | Ordinário |
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
***.***.484-20
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR DE GABINETE. JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS MAT. 627, PARA VISITA AO QUARTEL GENERAL,NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO/ 2026. CONFORME CI 009-A/2026 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 800,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000057 | Ordinário |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, SR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306. PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DA AMUPE, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE GRAVATÁ - PE CONFORME CI 003/2026, EM ANEXO.
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R$ 1.700,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000058 | Global |
RAFAEL RAMOS ADVOCACIA
40.262.745/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 1º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 001/2025 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, COM ENFASE NA EMISSÃO DE PARECERES SOBRE PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, GARANTINDO A LEGALIDADE E A SEGURANÇA JURÍDICA DOS PROCEDIMENTOS, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDE AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. POR 12 MESES
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R$ 72.000,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000059 | Ordinário |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 019/2026, EM ANEXO
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R$ 1.500,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000049 | Ordinário |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE, PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2026. EM RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1.024KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO E CI 001-A/2026.
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R$ 2.017,28 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000050 | Ordinário |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2026. EM RECIFE/PE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 001/2026
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R$ 1.400,00 | |
| 13/01/2026 | 2026NE0000040 | Global |
EXECUTIVA FM LTDA
24.390.692/0001-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS AO VIVO, DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS ÀS 12:00H. (TRÊS HORAS DE TRANSMISSÃO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, INEXIBILIDADE N° 014/2025
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R$ 29.100,00 |