Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
2026-02-28 18:00:04
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026NE0000066 | 0000001 |
***.***.714-52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACERTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO, ACIMA IDENTIFICADO (FÉRIAS INDENIZADAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
R$ 4.983,26 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000008 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2026
|
R$ 46.465,88 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000007 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2026
|
R$ 107.222,34 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000020 | 0000001 |
PADRE CICERO TRANSPORTES LTDA
30.578.814/0001-79
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA QUALIFICADA PARA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, DESTINADOS À OTIMIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFORME CONTRATO 36/2025
|
R$ 17.271,50 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
ELIOMAR SIQUEIRA DA SILVA
***.***.284-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDOR / ASSESSOR DE GABINETE. ELIOMAR SIQUEIRA DA SILVA MAT. 722. PARA ACOMPANHAR O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA EM VISITA A AMUPE, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE GRAVATÁ - PE CONFORME CI 006/2026, EM ANEXO.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000055 | 0000001 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE ARA VEREADOR MICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS MAT.705, PARA VISITA AO QUARTEL GENERAL, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS ACERCA DA SEGURANÇA PÚBLICA, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO, KM´S PERCORRIDOS - 1024KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL E CI 008/2026, EM ANEXO.
|
R$ 2.017,28 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000057 | 0000001 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, SR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306. PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DA AMUPE, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE GRAVATÁ - PE CONFORME CI 003/2026, EM ANEXO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
CAYLANE VITÓRIA ALENCASR DE CARVALHO
***.***.844-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA / ASSESSORA ESPECIAL, SRA. CAYLANE VITÓRIA ALENCAR DE CARVALHO. MAT. 701. PARA ACOMPANHAR O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA EM VISITA A AMUPE, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE GRAVATÁ - PE CONFORME CI 005/2026, EM ANEXO.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000056 | 0000001 |
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
***.***.484-20
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR DE GABINETE. JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS MAT. 627, PARA VISITA AO QUARTEL GENERAL,NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO/ 2026. CONFORME CI 009-A/2026 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000051 | 0000001 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA GRAVATÁ/PE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, SR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306. PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DA AMUPE, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026, KM´S PERCORRIDOS - 858 KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL E CI 004/2026, EM ANEXO.
|
R$ 1.690,26 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000054 | 0000001 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VEREADOR MICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS MAT.705, PARA VISITA AO QUARTEL GENERAL, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS ACERCA DA SEGURANÇA PÚBLICA, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO, 2026.CONFORME CI 007/2026 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000049 | 0000001 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE, PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2026. EM RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1.024KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO E CI 001-A/2026.
|
R$ 2.017,28 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000050 | 0000001 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2026. EM RECIFE/PE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 001/2026
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026NE0000054 | 0006456 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VEREADOR MICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS MAT.705, PARA VISITA AO QUARTEL GENERAL, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS ACERCA DA SEGURANÇA PÚBLICA, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO, 2026.CONFORME CI 007/2026 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.400,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000053 | 0003279 |
ELIOMAR SIQUEIRA DA SILVA
***.***.284-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDOR / ASSESSOR DE GABINETE. ELIOMAR SIQUEIRA DA SILVA MAT. 722. PARA ACOMPANHAR O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA EM VISITA A AMUPE, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE GRAVATÁ - PE CONFORME CI 006/2026, EM ANEXO.
|
R$ 800,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000052 | 0003278 |
CAYLANE VITÓRIA ALENCASR DE CARVALHO
***.***.844-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA / ASSESSORA ESPECIAL, SRA. CAYLANE VITÓRIA ALENCAR DE CARVALHO. MAT. 701. PARA ACOMPANHAR O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA EM VISITA A AMUPE, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE GRAVATÁ - PE CONFORME CI 005/2026, EM ANEXO.
|
R$ 800,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000051 | 0003275 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA GRAVATÁ/PE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, SR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306. PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DA AMUPE, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026, KM´S PERCORRIDOS - 858 KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL E CI 004/2026, EM ANEXO.
|
R$ 1.690,26 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000057 | 0003274 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, SR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306. PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DA AMUPE, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE GRAVATÁ - PE CONFORME CI 003/2026, EM ANEXO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000032 | 0006466 |
EZIO FELIPE ALVES DE OLIVEIRA
55.793.661/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, COMO OBJETIVO DE REGISTRAR, POR MEIO DE IMAGENS, AS SESSÕES PLENÁRIAS, REUNIÕES, EVENTOS E DEMAIS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA EM REUNIÕES DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, ASSEGURANDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, REALIZANDO A EDIÇÃO DAS FOTOS, COM CORREÇÃO DE CORES E TRATAMENTO ADEQUADO, E POSSUIR EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO PROFISSIONAL PARA SATISFAZER AS DEMA
|
R$ 3.700,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000049 | 0003271 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE, PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2026. EM RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1.024KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO E CI 001-A/2026.
|
R$ 2.017,28 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000050 | 0003269 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2026. EM RECIFE/PE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 001/2026
|
R$ 1.400,00 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000025 | 0006465 |
TALLITA CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.399.843/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE NORMATIVAS INTERNAS, ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE NA ADEQUADAÇÃO ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES APLICÁVEIS ÀS ATIVIDADES DE OUVIDORIA PÚBLICA PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME CONTRATO 024/2025, PROCESSO ADMI
|
R$ 5.000,00 | |
| 13/01/2026 | 2026NE0000048 | 0006471 |
PNZ TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO LTDA
52.398.730/0001-96
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA PARA CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, LICENÇA PARA SOFWARE DE PONTO ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO, DFD EM ANEXO, PARA 12 MESES
|
R$ 260,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 2026NE0000007 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2026
|
Carregando...
|
R$ 2.900.000,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000008 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2026
|
Carregando...
|
R$ 1.000.000,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000009 | Estimativo |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2026
|
Carregando...
|
R$ 860.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000001 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000002 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, DA FOPAG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000003 | Estimativo |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 12.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | Estimativo |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 22.000,00 |