Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 135 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | 2022NE0000251 |
RONIEDSON LEITE MATIAS REFRIGERACAO
20.422.060/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 02 CONTROLES REMOTES PARA AR CONDICIONADO E 02 CAPACITORES DE AR CONDICIONADO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 19/12/2022 | 2022NE0000261 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME 1º APOSTILAMENTO AO CPL Nº 007 2021 COMPETENCIA DEZEMBRO 2022.
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R$ 7.099,58 | R$ 7.099,58 | R$ 7.099,58 | |
| 23/11/2022 | 2022NE0000241 |
CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
20.755.038/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SALAS ALUGADAS TEMPORARIAMENTE PARA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE 18 10 2022 A 04 11 2022.
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R$ 675,94 | R$ 675,94 | R$ 675,94 | |
| 09/11/2022 | 2022NE0000231 |
VINICIUS ALVES FERREIRA LUSTOSA FALCAO
***.***.204-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE PF (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) PARA ASSESSORAR A FISCALIZACAO DE OBRAS E OU SERVICOS DE ENGENHARIA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 017 2022 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016 2022.
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R$ 6.598,33 | R$ 6.598,33 | R$ 5.323,23 | |
| 27/10/2022 | 2022NE0000221 |
JL COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES LTDA
28.752.167/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, VEICULOS: CARRO PLACA: PCC 0205 E MOTO PLACA: KKA 3842, NO PERIODO DE AGOSTO 2022.
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R$ 519,67 | R$ 519,67 | R$ 519,67 | |
| 24/10/2022 | 2022NE0000217 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O PRESIDENTE DESTE CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA FISCALIZAR A CASA DE APOIO E TFD, CONFORME SOLICITACAO DA POPULACAO. NO DIA 24 DE OUTUBRO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 24/10/2022 | 2022NE0000218 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022. TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA FISCALIZAR A CASA DE APOIO E O TFD, CONFORME SOLICITACAO DA POPULACAO, NOD IA 24 DE OUTUBRO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/10/2022 | 2022NE0000219 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA FISCALIZAR A CASA DE APOIO E O TFD, CONFORME SOLICITACAO DA POPULACAO, NO DIA 24 DE OUTUBRO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 21/10/2022 | 2022NE0000216 |
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25.053.861/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA 60A PARA O VEICULO DE PLACA: PCC0205, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 356,90 | R$ 356,90 | R$ 356,90 | |
| 17/10/2022 | 2022NE0000215 |
MARIA DE F. ARAUJO DE MOURA
02.414.124/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, AQUISICAO DE 330 UNID. DE PASTAS C FERRO PLASTICO NA COR AZUL E 07 PACOTES DE PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO, PARA ARQUIVO DE LEIS.
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R$ 1.080,70 | R$ 1.080,70 | R$ 1.080,70 | |
| 11/10/2022 | 2022NE0000214 |
INOVATI LTDA
43.481.461/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE CONSERTO EM APARELHO PROJETOS.
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R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 10/10/2022 | 2022NE0000213 |
AF BRITO MOREIRA
19.522.415/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS FABRICADOS EM MDF E AQUISICAO DE LONGARINAS, DE ACORDO COM POCESSO LICITATORIO Nº 014 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 003 2022 E CT Nº 018 2022.
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R$ 48.350,00 | R$ 48.350,00 | R$ 48.350,00 | |
| 06/10/2022 | 2022NE0000210 |
CICERO MONTEIRO DE MELO
27.143.154/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, 42 UNIDADES, PARA ATENDER A SEDE E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO 2022.
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R$ 293,58 | R$ 293,58 | R$ 293,58 | |
| 06/10/2022 | 2022NE0000211 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE DE 2022 COMPETENCIA OUTUBRO.
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R$ 155.343,46 | R$ 155.343,46 | R$ 139.761,68 | |
| 06/10/2022 | 2022NE0000212 |
CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
20.755.038/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SALAS ALUGADAS TEMPORARIAMENTE PARA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE FORNECIMENTO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.
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R$ 2.803,59 | R$ 2.803,59 | R$ 2.803,59 | |
| 15/09/2022 | 2022NE0000201 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 11 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16 2022, PERIODO DE SETEMBRO 2022.
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R$ 618,80 | R$ 618,80 | R$ 618,80 | |
| 12/09/2022 | 2022NE0000198 |
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25.053.861/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA: PCC0205, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 883,04 | R$ 883,04 | R$ 883,04 | |
| 12/09/2022 | 2022NE0000199 |
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25.053.861/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS (MAO DE OBRA), NO VEICULO PLACA: PCC0205, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 338,07 | |
| 01/09/2022 | 2022NE0000197 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CUMBUSTIVEL, VEICULO PLACA: KWA4286, PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR EMMANUEL SAMPAIO A CIDADE DE PETROLINA PE, EM VISITA A CODEVASF, DE ACORDO COM RESOLUCAO 001 2011, NO DIA 01 DE SETEMBRO.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 29/08/2022 | 2022NE0000194 |
CICERO MONTEIRO DE MELO
27.143.154/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CXREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, 62 UNIDADES, PARA ATENDER A SEDE E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO E AGOSTO 2022.
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R$ 433,38 | R$ 433,38 | R$ 433,38 |