Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 135 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | 2022NE0000173 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 10 2022, NO MES DE JULHO 2022.
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R$ 523,80 | R$ 523,80 | R$ 523,80 | |
| 06/07/2022 | 2022NE0000169 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O VEREADOR EMMANUEL SAMPAIO, EM VIAGEM QUE FARA A CAPITAL RECIFE PE, PARA VISITA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA BUSCAR RECURSOS P RECAPEAMENTO DA ESTRADA DE UMAS E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 06/07/2022 | 2022NE0000170 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO PLACA: KWA4286, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, VIAGEM A CAPITAL RECIFE PARA VISITA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 06/07/2022 | 2022NE0000171 |
CLAYTON ADRIANO GONDIM SALES
***.***.184-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE AVALIACAO, LOCACAO E CORRETAGEM DE SALAS COMERCIAIS, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 15 2022 E DISPENSA Nº 007 2022.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 475,00 | |
| 05/07/2022 | 2022NE0000174 |
CICERO MONTEIRO DE MELO
27.143.154/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CXREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, 31 UNIDADES, PARA ATENDER A SEDE E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO 2022.
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R$ 216,69 | R$ 216,69 | R$ 216,69 | |
| 04/07/2022 | 2022NE0000167 |
SUPRAMAX LTDA
03.125.369/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME PREGAO Nº 002 2022 PROCESSO LICITARIO Nº 12 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 002 2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07 2022.
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R$ 8.345,50 | R$ 8.345,50 | R$ 8.345,50 | |
| 04/07/2022 | 2022NE0000168 |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA
36.463.879/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA ALIMENTACAO DO SISTEMA LINCON DO TCE PE. 2022.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 04/07/2022 | 2022NE0000179 |
JL COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES LTDA
28.752.167/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, VEICULOS: CARRO PLACA: PCC 0205 E MOTO PLACA: KKA 3842, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2022.
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R$ 1.934,29 | R$ 1.934,29 | R$ 1.934,29 | |
| 01/07/2022 | 2022NE0000177 |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA
36.463.879/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO AOS RESPONSAVEIS NO QUE DIZ RESPEITO PARA ADOTAR MEDIDAS INDISPENSAVEIS A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, CONFORME ESTABELECE OS REGULAMENTOS LEGAIS. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 014 2022, CONVITE Nº 004 2022 E CT Nº 017 2022.
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R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | |
| 30/06/2022 | 2022NE0000163 |
JOSE ALVES CARDOUZO
08.121.402/0002-37
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACOES NO PLENARIO, ONDE FUNCIONARA TEMPORARIAMENTO AS SESSOES DO LEGISLATIVO.
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R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 | |
| 28/06/2022 | 2022NE0000162 |
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25.053.861/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 4 PNEUS, PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA: PCC0205, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 1.607,40 | R$ 1.607,40 | R$ 1.607,40 | |
| 28/06/2022 | 2022NE0000166 |
VINICIUS ALVES FERREIRA LUSTOSA FALCAO
***.***.204-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE PF (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) PARA ASSESSORAR A FISCALIZACAO DE OBRAS E OU SERVICOS DE ENGENHARIA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE SALGUEIRO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 016 2022 DISPENSA Nº 008 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº 017 2022.
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R$ 16.050,00 | R$ 16.050,00 | R$ 13.441,83 | |
| 27/06/2022 | 2022NE0000161 |
INTELCOM VENDAS,CONSERTOS E INST.CENTRAIS
04.862.427/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO TELEFONICO DA RECEPCAO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 284,20 | |
| 17/06/2022 | 2022NE0000165 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE LOCACAO DE, NO MINIMO 04 SALAS E 01 AUDITORIO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, ENQUANTO PERDURAR A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 015 2022, DISPENSA Nº 007 2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 014 2022.
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R$ 17.400,00 | R$ 17.400,00 | R$ 17.400,00 | |
| 10/06/2022 | 2022NE0000157 |
JOSE ANTONIO DE FIGUEIREDO
***.***.134-27
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FRETE PARA TRANSPORTAR MOVEIS DA SEDE PARA O LOCAL ONDE A CAMARA MUNICIPAL IRA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE DURANTE A REFORMA DA SEDE.
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R$ 443,00 | R$ 443,00 | R$ 420,00 | |
| 10/06/2022 | 2022NE0000158 |
RONIEDSON LEITE MATIAS REFRIGERACAO
20.422.060/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 06 2022 PROCESSO LICITARIO Nº 013 2022 E CT Nº 013 2022, LIMPEZA EM 17 EQUIPAMENTOS E 02 INSTALACOES.
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R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.802,80 | |
| 10/06/2022 | 2022NE0000159 |
RONIEDSON LEITE MATIAS REFRIGERACAO
20.422.060/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, 03 VENTILADORES E ITENS DE INSTALACAO DOS MESMOS, PARA OS GABINETES DOS VEREADORES NO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 06 2022 CT Nº 013 2022 PL Nº 013 2022.
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R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | |
| 08/06/2022 | 2022NE0000154 |
JL COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES LTDA
28.752.167/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, VEICULOS: CARRO PLACA: PCC 0205 E MOTO PLACA: KKA 3842, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.
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R$ 2.764,21 | R$ 2.764,21 | R$ 2.764,21 | |
| 08/06/2022 | 2022NE0000155 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05 2022 PRODUTOS DE LIMPEZA.
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R$ 505,30 | R$ 505,30 | R$ 505,30 | |
| 08/06/2022 | 2022NE0000156 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06 2022 PRODUTOS ALIMENTICIOS.
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R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 |