Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 135 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | 2022NE0000153 |
HERCILIO PANTALEAO DE B.DE A CARVALHOME
10.856.630/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 01 FECHADURA PARA ANEXO DA CAMARA E 05 UNIDADES DE CABO MAGATRON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 63,56 | R$ 63,56 | R$ 63,56 | |
| 03/06/2022 | 2022NE0000152 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE RENOVACAO ANUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CAIXA POSTAL CORREIOS.
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R$ 148,25 | R$ 148,25 | R$ 148,25 | |
| 03/06/2022 | 2022NE0000160 |
UANDERSON ROBERTO N S DA SILVA CONTABILIDADE
17.554.090/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA NA ELABORACAO DE ORCAMENTO ESTIMATIVO DE DESPESAS, FASE INTERNA DA LICITACAO, COM BASE NA IN 73 05 08 2020, NO MES DE MAIO DE 2022.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 02/06/2022 | 2022NE0000151 |
POLLYANA ALENCAR MUNIZ - ME
02.373.608/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO TIPO CHITAO XADREZ, PARA DECORACAO DE SAO JOAO NO PREDIO ANEXO DA CAMARA.
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R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 02/06/2022 | 2022NE0000164 |
JN CONSTRUCAO LTDA
21.641.207/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAR REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 008 2022, TOMADA DE PRECO Nº 001 2022 E CONTRATO Nº 012 2022.
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R$ 246.568,46 | R$ 242.420,69 | R$ 215.004,90 | |
| 01/06/2022 | 2022NE0000150 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO NO ANO DE 2021 E ENVIO PARA O TCEPE, ATRAVES DO ETCE, CONFORME OS DITAMES DA RESOLUCAO DO TCE 157 2021.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 31/05/2022 | 2022NE0000147 |
CICERO MONTEIRO DE MELO
27.143.154/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CXREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (46 UNIDADES) PARA ATENDER A SEDE E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2022.
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R$ 321,54 | R$ 321,54 | R$ 321,54 | |
| 31/05/2022 | 2022NE0000148 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02 2022, PARA PRODUTOS DE LIMPEZA.
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R$ 2.002,90 | R$ 2.002,90 | R$ 2.002,90 | |
| 31/05/2022 | 2022NE0000149 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 ORDEM DE FORMECIMENTO Nº 03 2022, PRODUTOS ALIMENTICIOS.
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R$ 1.521,50 | R$ 1.521,50 | R$ 1.521,50 | |
| 30/05/2022 | 2022NE0000146 |
KARLA NAYARA OLIVEIRA XAVIER LTDA
10.824.203/0001-56
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VALOR QUE EMPENHA EM FAVOE DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PAINEL SOBRE LED, 13 LAMPADAS PARA SOBREPOR QUADRADO REATOR DE LUZ, PARA O ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 682,24 | R$ 682,24 | R$ 682,24 | |
| 26/05/2022 | 2022NE0000142 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
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VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARAIS, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE 01 DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA CAPACITACAO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NA CIDADE DE SALGUEIRO, COM O GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 26 DE MAIO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 26/05/2022 | 2022NE0000143 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: KIL2171 , CONFORME RESOLUCAO 001 2022. TRATASE DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA FJP (FRENTE JOVEM PARLAMENTAR), NO DIA 27 DE MAIO.
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R$ 1.425,60 | R$ 1.425,60 | R$ 1.425,60 | |
| 26/05/2022 | 2022NE0000144 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 TRATASE DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA FJP (FRENTE JOVEM PARLAMENTAR DE PERNAMBUCO), NO DIA 27 DE MAIO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 26/05/2022 | 2022NE0000145 |
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
28.680.318/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE RECIFE E RECIFE SERRA TALHADA, CAPTACAO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NA CIDADE DE SALGUEIRO, NO DIA 26 DE MAIO.
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R$ 1.559,18 | R$ 1.559,18 | R$ 1.559,18 | |
| 24/05/2022 | 2022NE0000141 |
ANDREW BALBINO GOMES
44.382.635/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PALESTRAS, COM OS TEMAS ATENDIMENTO QUE FAZ A DIFERENCA E PERFIL DO PROFISSIONAL MODERNO, COM COFFE BREAK (100 UNIDADES)REALIZADO NO AUDITORIO DA CDL, PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 20/05/2022 | 2022NE0000140 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM, VIAGEM EM VEICULO PROPRIO PLACA: PGC6276, PARA A CIDADE DE RECIFE, PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E GERENCIA DA COMPESA, PARA TRATAR DOS REQUERIMENTOS 506 5072022, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 18/05/2022 | 2022NE0000137 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO PLACA: KWA 4286, CONFORME RESOLUCAO 001 2022. VIAGEM A CAPITAL RECIFE PARA VISITA A CASA DE APOIO E REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E COM PROFESSORES DO IF PARA AQUISICAO DE 10 ONIBUS, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 18/05/2022 | 2022NE0000138 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 TRATASE DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, REUNIAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NA GERENCIA DA COMPESA PARA TRATAR DE REQUERIMENTO Nº 506,507 2022, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 18/05/2022 | 2022NE0000139 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE L SAMPAIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 TRATASE DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, REUNIAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NA GERENCIA DA COMPESA PARA TRATAR DE REQUERIMENTO Nº 506,507 2022, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 11/05/2022 | 2022NE0000132 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO (ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO LEGISLATIVO), NA CIDADE DE SALVADOR BA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |