Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 15 de um total de 135 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | 2022NE0000051 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE INSCRICOES DOS VEREADORES, PARA O ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE GRAVATAPE, NOS DIAS 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2022.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 01/02/2022 | 2022NE0000041 |
CAELUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
40.069.899/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME RENOVACAO DO CONTRATO CPL Nº 003 2021.
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R$ 77.000,00 | R$ 77.000,00 | R$ 77.000,00 | |
| 17/01/2022 | 2022NE0000015 |
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
30.723.607/0001-60
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VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA.
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R$ 1.157,00 | R$ 1.157,00 | R$ 1.157,00 | |
| 17/01/2022 | 2022NE0000016 |
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
30.723.607/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DE NOBREAK PARA O PREDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 799,00 | R$ 799,00 | R$ 799,00 | |
| 15/01/2022 | 2022NE0000017 |
SALGUEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
10.706.655/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SEWDE E DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | |
| 14/01/2022 | 2022NE0000019 |
INTELCOM VENDAS,CONSERTOS E INST.CENTRAIS
04.862.427/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO EM LINHA TELEFONICA DA CENTRAL, DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 215,60 | |
| 11/01/2022 | 2022NE0000018 |
RAYANNE RAQUEL DA SILVA 10246412607
22.968.948/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM AFVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA DIRETORIA GERAL.
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R$ 344,00 | R$ 344,00 | R$ 344,00 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000001 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 2.105.000,00 | R$ 1.864.085,32 | R$ 986.575,97 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000010 |
TELEMAR NORTE E LESTE S A
33.000.118/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 9.000,00 | R$ 4.186,75 | R$ 4.186,75 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000011 |
FUNAFIM
03.809.957/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPASSE DAS OBRIGACOES PATRONAIS AO REGIME DE PREVIDENCIA, DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 15.000,00 | R$ 14.546,15 | R$ 14.546,15 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000012 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS AOS PREDIOS DA SEDE E DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.976,96 | R$ 2.976,96 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000013 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DA SEDE E DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 25.000,00 | R$ 9.404,33 | R$ 9.404,33 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000014 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
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VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFRENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 12.000,00 | R$ 11.250,44 | R$ 11.250,44 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000021 |
ANTONIO DAMIAO DA SILVA
***.***.434-14
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO PO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, DE ACORDO COM CT Nº 05 2021, VIGENTE ATE 31 12 2022.
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R$ 17.400,00 | R$ 17.400,00 | R$ 16.530,00 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000031 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA REPARACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CT Nº 13 2021.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |