Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 13 de um total de 13 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | 2022NE0000210 |
CICERO MONTEIRO DE MELO
27.143.154/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, 42 UNIDADES, PARA ATENDER A SEDE E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO 2022.
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R$ 293,58 | R$ 293,58 | R$ 293,58 | |
| 01/04/2022 | 2022NE0000110 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM, VIAGEM EM VEICULO PROPRIO PLACA: PGC6276, PARA A CIDADE DE PETROLINA PE, EM VISITA A SEDE DA CODEVASF, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A CIDADE DE SALGUEIRO, NO DIA 31 DE MARCO.
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R$ 1.800,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 30/03/2022 | 2022NE0000109 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE MULTA ATRASO ENTREGA DA DCTF.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000101 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: PCY 6609, CONFORME RESOLUCAO 001 2022. TRATASE DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TRIUNFO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 23 A 26 DE MARCO.
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R$ 478,80 | R$ 478,80 | R$ 478,80 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000102 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000103 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000104 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: KIL 2171, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS PARA CONGRESSO ESTADUAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 24 A 27 DE MARCO.
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R$ 1.486,80 | R$ 1.486,80 | R$ 1.486,80 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000105 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000106 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO PLACA: PGC 6276, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 TRATASE DE VIAGEM A CIDADE GARANHUNS PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITURAS, NOS DIAS DE 24 A 27 DE MARCO.
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R$ 1.486,80 | R$ 1.486,80 | R$ 1.486,80 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000107 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETONICOS E SERVICOS ELETRICOS NA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME RENOVACAO DO CT Nº 13 2021, PRORROGADO ATE 28 02 2023.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000108 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET LINK DEDICADO 100% FIBRA VELOCIDADE DE 300MB, PARA OS PREDIOS DA SEDE E DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, TERMO DE RENOVACAO DE CT Nº 14 2021, COM VIGENCIA DE 01 MES, ATE 31 03 2022.
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R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.293,10 | |
| 22/03/2022 | 2022NE0000100 |
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA
***.***.134-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA A ASSESSORA LEGISLATIVA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE TRIUNFO PE, NOS DIAS DE 23 A 26 DE MARCO DE 2022.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000010 |
TELEMAR NORTE E LESTE S A
33.000.118/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 9.000,00 | R$ 4.186,75 | R$ 4.186,75 |