Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 13 de um total de 13 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | 2022NE0000214 |
INOVATI LTDA
43.481.461/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE CONSERTO EM APARELHO PROJETOS.
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R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 31/05/2022 | 2022NE0000147 |
CICERO MONTEIRO DE MELO
27.143.154/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CXREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (46 UNIDADES) PARA ATENDER A SEDE E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2022.
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R$ 321,54 | R$ 321,54 | R$ 321,54 | |
| 31/05/2022 | 2022NE0000148 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02 2022, PARA PRODUTOS DE LIMPEZA.
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R$ 2.002,90 | R$ 2.002,90 | R$ 2.002,90 | |
| 31/05/2022 | 2022NE0000149 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 ORDEM DE FORMECIMENTO Nº 03 2022, PRODUTOS ALIMENTICIOS.
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R$ 1.521,50 | R$ 1.521,50 | R$ 1.521,50 | |
| 30/05/2022 | 2022NE0000146 |
KARLA NAYARA OLIVEIRA XAVIER LTDA
10.824.203/0001-56
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VALOR QUE EMPENHA EM FAVOE DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PAINEL SOBRE LED, 13 LAMPADAS PARA SOBREPOR QUADRADO REATOR DE LUZ, PARA O ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 682,24 | R$ 682,24 | R$ 682,24 | |
| 26/05/2022 | 2022NE0000142 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
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VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARAIS, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE 01 DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA CAPACITACAO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NA CIDADE DE SALGUEIRO, COM O GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 26 DE MAIO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 26/05/2022 | 2022NE0000143 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: KIL2171 , CONFORME RESOLUCAO 001 2022. TRATASE DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA FJP (FRENTE JOVEM PARLAMENTAR), NO DIA 27 DE MAIO.
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R$ 1.425,60 | R$ 1.425,60 | R$ 1.425,60 | |
| 26/05/2022 | 2022NE0000144 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 TRATASE DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA FJP (FRENTE JOVEM PARLAMENTAR DE PERNAMBUCO), NO DIA 27 DE MAIO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 26/05/2022 | 2022NE0000145 |
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
28.680.318/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE RECIFE E RECIFE SERRA TALHADA, CAPTACAO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NA CIDADE DE SALGUEIRO, NO DIA 26 DE MAIO.
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R$ 1.559,18 | R$ 1.559,18 | R$ 1.559,18 | |
| 24/05/2022 | 2022NE0000141 |
ANDREW BALBINO GOMES
44.382.635/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PALESTRAS, COM OS TEMAS ATENDIMENTO QUE FAZ A DIFERENCA E PERFIL DO PROFISSIONAL MODERNO, COM COFFE BREAK (100 UNIDADES)REALIZADO NO AUDITORIO DA CDL, PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 20/05/2022 | 2022NE0000140 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM, VIAGEM EM VEICULO PROPRIO PLACA: PGC6276, PARA A CIDADE DE RECIFE, PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E GERENCIA DA COMPESA, PARA TRATAR DOS REQUERIMENTOS 506 5072022, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 05/04/2022 | 2022NE0000114 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA E SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, PARA ATENDER A COPA COZINHA, DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 218,00 | R$ 109,00 | R$ 109,00 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000014 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
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VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFRENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 12.000,00 | R$ 11.250,44 | R$ 11.250,44 |