Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 108 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | 2022NE0000231 |
VINICIUS ALVES FERREIRA LUSTOSA FALCAO
***.***.204-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE PF (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) PARA ASSESSORAR A FISCALIZACAO DE OBRAS E OU SERVICOS DE ENGENHARIA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 017 2022 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016 2022.
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R$ 6.598,33 | R$ 6.598,33 | R$ 5.323,23 | |
| 08/11/2022 | 2022NE0000224 |
JN CONSTRUCAO LTDA
21.641.207/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº02 DO 1º ADITIVO DE VALOR, DO CONTRATO Nº 012 2022, DA EXECUCAO DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PROCESSO LICITATORIO Nº 008 2022, TOMADA DE PRECO 001 2022.
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R$ 12.516,38 | R$ 12.516,38 | R$ 11.127,07 | |
| 08/11/2022 | 2022NE0000225 |
JN CONSTRUCAO LTDA
21.641.207/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR Nº 02, DO CONTRATO Nº 012 2022, DA EXECUCAO DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PROCESSO LICITATORIO Nº 008 2022, TOMADA DE PRECOS 001 2022.
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R$ 26.759,21 | R$ 26.759,21 | R$ 23.788,93 | |
| 08/11/2022 | 2022NE0000226 |
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTES FIXOS, PARA INSTALACAO DE TVS NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 81,00 | |
| 08/11/2022 | 2022NE0000227 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 20 2022, PERIODO DE NOVEMBRO 2022.
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R$ 740,10 | R$ 740,10 | R$ 740,10 | |
| 08/11/2022 | 2022NE0000228 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, TIPO: CAFE ACUCAR E LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº019 2022, PERIODO DE NOVEMBRO 2022.
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R$ 1.140,50 | R$ 1.140,50 | R$ 1.140,50 | |
| 31/10/2022 | 2022NE0000223 |
CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
20.755.038/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SALAS ALUGADAS TEMPORARIAMENTE PARA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE OUTUBRO 2022.
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R$ 1.047,49 | R$ 1.047,49 | R$ 1.047,49 | |
| 27/10/2022 | 2022NE0000221 |
JL COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES LTDA
28.752.167/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, VEICULOS: CARRO PLACA: PCC 0205 E MOTO PLACA: KKA 3842, NO PERIODO DE AGOSTO 2022.
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R$ 519,67 | R$ 519,67 | R$ 519,67 | |
| 27/10/2022 | 2022NE0000222 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DA SEDE E DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 2.000,00 | R$ 180,56 | R$ 180,56 | |
| 24/10/2022 | 2022NE0000217 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O PRESIDENTE DESTE CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA FISCALIZAR A CASA DE APOIO E TFD, CONFORME SOLICITACAO DA POPULACAO. NO DIA 24 DE OUTUBRO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 24/10/2022 | 2022NE0000218 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022. TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA FISCALIZAR A CASA DE APOIO E O TFD, CONFORME SOLICITACAO DA POPULACAO, NOD IA 24 DE OUTUBRO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/10/2022 | 2022NE0000219 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA FISCALIZAR A CASA DE APOIO E O TFD, CONFORME SOLICITACAO DA POPULACAO, NO DIA 24 DE OUTUBRO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/10/2022 | 2022NE0000220 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: PCY 6609, CONFORME RESOLUCAO 001 2022. TRATASE DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA FISCALIZAR A CASA DE APOIO E TFD, CONFORME SOLICITACAO DA POPULACAO, NO DIA 24 DE OUTUBRO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 21/10/2022 | 2022NE0000216 |
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25.053.861/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA 60A PARA O VEICULO DE PLACA: PCC0205, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 356,90 | R$ 356,90 | R$ 356,90 | |
| 17/10/2022 | 2022NE0000215 |
MARIA DE F. ARAUJO DE MOURA
02.414.124/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, AQUISICAO DE 330 UNID. DE PASTAS C FERRO PLASTICO NA COR AZUL E 07 PACOTES DE PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO, PARA ARQUIVO DE LEIS.
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R$ 1.080,70 | R$ 1.080,70 | R$ 1.080,70 | |
| 11/10/2022 | 2022NE0000214 |
INOVATI LTDA
43.481.461/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE CONSERTO EM APARELHO PROJETOS.
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R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 10/10/2022 | 2022NE0000213 |
AF BRITO MOREIRA
19.522.415/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS FABRICADOS EM MDF E AQUISICAO DE LONGARINAS, DE ACORDO COM POCESSO LICITATORIO Nº 014 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 003 2022 E CT Nº 018 2022.
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R$ 48.350,00 | R$ 48.350,00 | R$ 48.350,00 | |
| 06/10/2022 | 2022NE0000210 |
CICERO MONTEIRO DE MELO
27.143.154/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, 42 UNIDADES, PARA ATENDER A SEDE E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO 2022.
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R$ 293,58 | R$ 293,58 | R$ 293,58 | |
| 06/10/2022 | 2022NE0000211 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE DE 2022 COMPETENCIA OUTUBRO.
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R$ 155.343,46 | R$ 155.343,46 | R$ 139.761,68 | |
| 06/10/2022 | 2022NE0000212 |
CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
20.755.038/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SALAS ALUGADAS TEMPORARIAMENTE PARA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE FORNECIMENTO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.
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R$ 2.803,59 | R$ 2.803,59 | R$ 2.803,59 |