Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 45 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | 2022NE0000269 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
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VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFRENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA DEZEMBRO.
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R$ 1.120,22 | R$ 1.120,22 | R$ 1.120,22 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000259 |
INFOMAXX LTDA
21.450.295/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE UMA CAIXA DE PAPEL OFFSET E DOIS LIVROS DE ATA.
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R$ 82,28 | R$ 82,28 | R$ 82,28 | |
| 09/12/2022 | 2022NE0000249 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 E ORDEM DE FORNCECIMENTO Nº24 2022, PERIODO DE DEZEMBRO 2022.
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R$ 1.110,10 | R$ 1.110,10 | R$ 1.110,10 | |
| 23/11/2022 | 2022NE0000239 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE PRAZO DETERMINADO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA 13º.
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R$ 2.997,57 | R$ 2.997,57 | R$ 2.609,37 | |
| 10/11/2022 | 2022NE0000229 |
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS
23.050.531/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO: CADEIRA PRESIDENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 010 2022, DISPENSA Nº005 2022 E CONTRATO Nº 011 2022.
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R$ 12.750,00 | R$ 12.750,00 | R$ 12.750,00 | |
| 24/10/2022 | 2022NE0000219 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA FISCALIZAR A CASA DE APOIO E O TFD, CONFORME SOLICITACAO DA POPULACAO, NO DIA 24 DE OUTUBRO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 04/10/2022 | 2022NE0000209 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 011 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17 2022, PERIODO DE OUTUBRO 2022.
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R$ 1.312,50 | R$ 1.312,50 | R$ 1.312,50 | |
| 12/09/2022 | 2022NE0000198 |
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25.053.861/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA: PCC0205, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 883,04 | R$ 883,04 | R$ 883,04 | |
| 12/09/2022 | 2022NE0000199 |
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25.053.861/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS (MAO DE OBRA), NO VEICULO PLACA: PCC0205, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 338,07 | |
| 01/09/2022 | 2022NE0000197 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CUMBUSTIVEL, VEICULO PLACA: KWA4286, PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR EMMANUEL SAMPAIO A CIDADE DE PETROLINA PE, EM VISITA A CODEVASF, DE ACORDO COM RESOLUCAO 001 2011, NO DIA 01 DE SETEMBRO.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 29/08/2022 | 2022NE0000194 |
CICERO MONTEIRO DE MELO
27.143.154/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CXREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, 62 UNIDADES, PARA ATENDER A SEDE E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO E AGOSTO 2022.
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R$ 433,38 | R$ 433,38 | R$ 433,38 | |
| 29/08/2022 | 2022NE0000195 |
JN CONSTRUCAO LTDA
21.641.207/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR Nº 01, DO CONTRATO Nº 012 2022, DA EXECUCAO DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PROCESSO LICITATORIO Nº 008 2022, TOMADA DE PRECOS 001 2022.
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R$ 33.807,10 | R$ 33.807,10 | R$ 30.561,62 | |
| 29/08/2022 | 2022NE0000196 |
JL COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES LTDA
28.752.167/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, VEICULOS: CARRO PLACA: PCC 0205 E MOTO PLACA: KKA 3842, NO PERIODO DE JULHO DE 2022.
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R$ 849,94 | R$ 849,94 | R$ 849,94 | |
| 23/08/2022 | 2022NE0000191 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14 2022, PERIODO DE AGOSTO 2022.
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R$ 248,20 | R$ 248,20 | R$ 248,20 | |
| 23/08/2022 | 2022NE0000192 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 20202, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 13 2022. PERIODO DE AGOSTO 2022.
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R$ 483,50 | R$ 483,50 | R$ 483,50 | |
| 23/08/2022 | 2022NE0000193 |
JOAO EUDES DA SILVA ROSA
***.***.994-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM (8 HORAS), PARA CHAMAMENTO DA POPULACAO PARA PARTICIPACAO DA AUDIENIA PUBLICA SOBRE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, NO DIA 23 DE AGOSTO.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 399,00 | |
| 22/08/2022 | 2022NE0000190 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, PARA ATENDER A COPA COZINHA, DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 106,00 | R$ 106,00 | R$ 106,00 | |
| 11/08/2022 | 2022NE0000189 |
42.725.594 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
42.725.594/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONFECCAO DE 05 CARIMBOS AUTOMATICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 06/07/2022 | 2022NE0000169 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O VEREADOR EMMANUEL SAMPAIO, EM VIAGEM QUE FARA A CAPITAL RECIFE PE, PARA VISITA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA BUSCAR RECURSOS P RECAPEAMENTO DA ESTRADA DE UMAS E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 04/07/2022 | 2022NE0000179 |
JL COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES LTDA
28.752.167/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, VEICULOS: CARRO PLACA: PCC 0205 E MOTO PLACA: KKA 3842, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2022.
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R$ 1.934,29 | R$ 1.934,29 | R$ 1.934,29 |