Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 5 de um total de 45 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | 2022NE0000049 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RENOVACAO CPL Nº 007 2021.
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R$ 69.300,00 | R$ 67.797,48 | R$ 67.797,48 | |
| 20/01/2022 | 2022NE0000039 |
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
19.030.953/0001-20
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VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO EM TODO O MADEIRAMENTO, DESINSETIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CAMARA E ANEXO, CONFORME CT Nº 003 2022 DISPENSA Nº 001 2022, DO PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2022.
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R$ 4.517,00 | R$ 4.517,00 | R$ 4.517,00 | |
| 18/01/2022 | 2022NE0000029 |
RONIEDSON LEITE MATIAS REFRIGERACAO
20.422.060/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO PLENARIO, ANEXO E DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.092,50 | |
| 14/01/2022 | 2022NE0000019 |
INTELCOM VENDAS,CONSERTOS E INST.CENTRAIS
04.862.427/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO EM LINHA TELEFONICA DA CENTRAL, DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 215,60 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000009 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL PERNAMBUCO
33.872.130/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA, UNIAO DOS VEREADORES, EX VEREADORES DO BRASIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |