Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | 2023NE0000415 |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 09 LAMPADAS PAINEL LED 24W SOBREPOR QUADRADO REATOR LUZ DRIA 6500 K, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 413,10 | R$ 413,10 | R$ 413,10 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000315 |
SABRINA PARENTE MAGALHAES
***.***.484-01
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM CONSOLIDACAO LEGISLATIVA, COMPREENDENDO ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 08 2023, PROCESSO Nº 30 2023 E CONTRATO Nº 032 2023. RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 3.922,46 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000215 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO DIA 25 A 28 DE ABRIL 2023, EM BRASILIADF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000152 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE A RECIFE PE ONDE O VEREADOR IRA NA DATA 23 03 PARA A REUNIAO DA ARPE AGENCIA DE REGULACAO DE PERNAMBUCO COM O DIRETOR PRESIDENTE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000153 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A RECIFE PE ONDE O VEREADOR IRA PARA REUNIAO DA AGENCIA DE REGULACAO DE PERNAMBUCO COM O DIRETOR PRESIDENTE,NA DATA 23 MARCO 2023.
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R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000154 |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE DISJUNTORES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 127,09 | R$ 127,09 | R$ 127,09 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000155 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA E SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000156 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 20 2023, DISPENSA 09 2023 E CONTRATO 23 2023.
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R$ 254,59 | R$ 254,59 | R$ 254,59 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000157 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DUAS DIARIAS COM PERNOITE A RECIFE PE ONDE O VEREADOR IRA NA DATA 23 03 E 24 03 PARA A REUNIAOSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000158 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 652,67 | R$ 652,67 | R$ 652,67 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000159 |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 10 LAMPADA DE PAINEL LED 25W 24W SOBREPOR QUADRADO REATOR LUZ FRIA 6500 K, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 532,94 | R$ 532,94 | R$ 532,94 | |
| 21/03/2023 | 2023NE0000151 |
JOSÉ FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO TEMPORARIO N° 002 2023, COMPETENCIA MARCO 2023.
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R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000150 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE A RECIFE PE ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A UVP.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000115 |
LAIZA MIRANDA VASCONCELOS
***.***.704-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO 2023, NA CIDADE DE MACEIOALAGOAS.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 04/01/2023 | 2023NE0000015 |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS PARA DAR SUPORTE A EQUIPE DE CONTATACAO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 01 2023, DISPENSA N° 01 2023 E CONTRATO N° 01 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |