Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2023 | 2023NE0000416 |
PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA JUDICIARIA E DAS CUSTAS DO PROCESSOS DEVIDAS AO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MANDADO DE SEGURANCA E SUA DESISTENCIA, CONFORME ANEXO.
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R$ 225,50 | R$ 225,50 | R$ 225,50 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000316 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 05 2023.
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R$ 842,79 | R$ 842,79 | R$ 842,79 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000216 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO DIA 25 A 28 DE ABRIL 2023, EM BRASILIADF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 28/03/2023 | 2023NE0000166 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CODEVASF, NO DIA 28 DE MARCO 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 28/03/2023 | 2023NE0000167 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CODEVASF, NO DIA 28 DE MARCO 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 28/03/2023 | 2023NE0000168 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CODEVASF, NO DIA 28 DE MARCO 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 28/03/2023 | 2023NE0000169 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCOMOCAO DOS VEREADORES QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CODEVASF NO DIA 28 DE MARCO, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 853,20 | R$ 853,20 | R$ 853,20 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000163 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A CAMARA JUNTO AO UVP, NO DIA 27 DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000164 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A CAMARA JUNTO AO UVP, NO DIA 27 DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000165 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS VEREADORES COM A LOCOMOCAO DE IDA E VOLTA PARA CIDADE DE RECIFEPE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000160 |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA 10 LAMPADAS PAINEL LED 18W SOBREPOR QUADRADA REATOR LUZ FRIA 6500 K, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 360,74 | R$ 360,74 | R$ 360,74 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000161 |
SABRINA PARENTE MAGALHAES
***.***.484-01
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM CONSOLIDACAO LEGISLATIVA, COMPREENDENDO ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 026 2023. NO MES DE MARCO 2023.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 5.256,86 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000162 |
CARLOS COSTA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
09.250.286/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DA MESA DIRETORA, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N°007 2023, NO MES DE MARCO 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000116 |
CARLOS COSTA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
09.250.286/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINITRATIVO DA MESA DIRETORA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 007 2023 E TERMO ADITIVO 07 2023, COMPETENCIA FEVEREIRO 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 12/01/2023 | 2023NE0000016 |
FUNPRESSAL PENSIONISTAS ( F.P )
07.439.828/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 52.000,00 | R$ 20.349,72 | R$ 20.349,72 |