Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | 2023NE0000418 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARA UM REUNIAO NA CODEVASF, NO DIA 27 DE SETEMBRO 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 26/07/2023 | 2023NE0000318 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O DEPUTADO ALBERTO FEITOSA, PARA TRATAR SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO URI, NOS DIAS 26 07 A 27 07 2023. CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 1.841,40 | R$ 1.841,40 | R$ 1.841,40 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000218 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM A LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO A JUAZEIRO DO NORTECE, COM O VEREADORES PARA PARTICIPAR DA ENCONTRO EM BRASILIADF, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000188 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE ABRIL 2023.
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R$ 97,48 | R$ 97,48 | R$ 97,48 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000189 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE ABRIL 2023.
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R$ 1.177,33 | R$ 1.177,33 | R$ 1.177,33 | |
| 05/04/2023 | 2023NE0000187 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE ABRIL 2023.
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R$ 922,20 | R$ 922,20 | R$ 922,20 | |
| 04/04/2023 | 2023NE0000186 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE ABRIL 2023.
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R$ 667,50 | R$ 667,50 | R$ 667,50 | |
| 31/03/2023 | 2023NE0000180 |
TIAGO ARRAES SAMPAIO
***.***.154-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE ARARIPINAPE, PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UVP NO AUDITORIO DA FACULDADE PARAISO, DE 31 DE MARCO A 03 DE ABRIL 2023, CONFORME CONVITE.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 31/03/2023 | 2023NE0000181 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE SALGUEIRO A ARARIPINA COM OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UVP NOS DIAS 31 DE MARCO A 03 DE ABRIL 2023.
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R$ 615,60 | R$ 615,60 | R$ 615,60 | |
| 31/03/2023 | 2023NE0000182 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE SALGUEIRO A ARARIPINA COM OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UVP NOS DIAS 31 DE MARCO A 03 DE ABRIL 2023.
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R$ 615,60 | R$ 615,60 | R$ 615,60 | |
| 31/03/2023 | 2023NE0000183 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O EXPEDIENTE DA CAMARA, CONFORME SOLICITACAO E NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.142,90 | R$ 2.142,90 | R$ 2.142,90 | |
| 31/03/2023 | 2023NE0000184 |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA 02 LAMPADAS PAINEL LED 18W SOBREPOR QUADRADA REATOR LUZ FRIA 6500 K, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 108,22 | R$ 108,22 | R$ 108,22 | |
| 31/03/2023 | 2023NE0000185 |
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
28.680.318/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA OS VEREADORES DA CAMARA COM DESTINO DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA BRASILIADF, PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO DIA 25 A 28 DE ABRIL DE 2023.
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R$ 28.649,18 | R$ 28.649,18 | R$ 28.649,18 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000118 |
JOSÉ FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO TEMPORARIO N° 002 2023, COMPETENCIA FEVEREIRO 2023.
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R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | |
| 12/01/2023 | 2023NE0000018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATOS E AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 800.000,00 | R$ 759.374,69 | R$ 747.791,94 |