Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | 2023NE0000429 |
BERNARDO CRUZ ROSA ALENCAR DE SA
45.524.174/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA E AUDITORIA TRIBUTARIA, NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADM 032 2023, CONVITE 08 2023 E CONTRATO N 35 2023. OUTUBRO 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 16/10/2023 | 2023NE0000430 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 02 2023, DISPENSA N° 002 2023 E CONTRATO N° 002 2023, COMPETENCIA OUTUBRO 2023.
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R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 7.573,50 | |
| 16/10/2023 | 2023NE0000431 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, COMPETENCIA OUTUBRO 2023.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 16/10/2023 | 2023NE0000442 |
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
28.310.417/0002-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO MECANICO E TESTE PARA INJECAO ELETRICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 16/10/2023 | 2023NE0000447 |
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
28.310.417/0002-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DO CONSERTO DO VEICULO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | |
| 16/10/2023 | 2023NE0000448 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGA DE 10 TONER DE IMPRESSORAS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0000439 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA L. SAMPAIO, ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO COM A SRª ANA MARAIZIA PARA TRATAR SOBRE O SASSEPE, NO DIA 16 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0000440 |
SABRINA PARENTE MAGALHAES
***.***.484-01
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM CONSOLIDACAO LEGISLATIVA, COMPREENDENDO ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 08 2023, PROCESSO Nº 30 2023 E CONTRATO Nº 032 2023. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 3.898,63 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0000441 |
OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PREDIO DA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO 2023.
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R$ 414,60 | R$ 414,60 | R$ 414,60 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0000450 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 11 TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 113,40 | R$ 113,40 | R$ 113,40 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0000458 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO DE SALGUEIRO A RECIFEPE, ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO COM A SRª ANA MARAIZIA PARA TRATAR SOBRE O SASSEPE, NO DIA 16 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2023 | 2023NE0000428 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO, PARA A CIDADE DE PETROLINAPE O QUAL IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 09 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 09/10/2023 | 2023NE0000449 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE SALGUEIRO A PETROLINAPE, ONDE IRA VISITAR A CODEVASF E UNIVASF, NO DIA 10 DE OUTUBRO 2023.
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R$ 897,48 | R$ 897,48 | R$ 897,48 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0000423 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO NO PERIODO DE 12 MESES. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023, CONFORME CONTRATO 31 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 05/10/2023 | 2023NE0000425 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO - CAU/PE
14.944.213/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A RRT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REF DISPENSA 26 2023, PL N°40 2023 E CONTRATO N° 44 2023.
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R$ 115,18 | R$ 115,18 | R$ 115,18 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000422 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, O QUAL IRA PARA AO GABINETE DA DEPUTADA DEBORA ALMEIDA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000424 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE, O QUAL IRA PARA AO GABINETE DA DEPUTADA DEBORA ALMEIDA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000426 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO, O QUAL IRA PARA AO GABINETE DA DEPUTADA DEBORA ALMEIDA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE OUTUBRO 2023. CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000427 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL CONSIDERANDO A QUILOMETRAGEM TOTAL DE 512 KM, PARA OS VEREADORES SE DESLOCAREM DE SALGUEIRO A RECIFEPE, EM VISTA AO GABINETE DA DEPUTADA DEBORA ALMEIDA, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE OUTUBRO 2023.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 30/09/2023 | 2023NE0000416 |
PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA JUDICIARIA E DAS CUSTAS DO PROCESSOS DEVIDAS AO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MANDADO DE SEGURANCA E SUA DESISTENCIA, CONFORME ANEXO.
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R$ 225,50 | R$ 225,50 | R$ 225,50 |