Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | 2023NE0000421 |
BARBARA MARIA ANDRADE CONSERVA
***.***.434-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL ARQUITETURA PARA REALIZACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSARIOS PARA REFORMA DO ANEXO COM EMISSAO DE ART, CONFORME DISPENSA Nº 026 2023, PROCESSO Nº 40 2023 E CONTRATO Nº 044 2023.
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R$ 12.100,00 | R$ 12.100,00 | R$ 9.937,42 | |
| 06/09/2023 | 2023NE0000384 |
GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE
01.498.090/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS COM LOGO TIPO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 412,72 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000403 |
ALEXANDRE HENRIQUE DE SA ALENCAR
51.620.356/0001-69
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REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, P FICAR A DISPOSICAO DO PODER LEGISLATIVO PARA TRANSPORTAR MEMBROS DOS VEREADORES SEM MOTORISTA, PLACA PED6F21 ANO 2016 2017, CONVITE Nº 10 2023, PROCESSO Nº 38 2023 E CONTRATO Nº 40 2023.
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R$ 16.800,00 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | |
| 30/08/2023 | 2023NE0000374 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM PARA CIDADE DE RECIFEPE, VISITAR A CONAB (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO), NO DIA 31 DE AGOSTO 2023.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0000364 |
FRANCENILDO BEZERRA PARENTE
***.***.554-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARTICIPAR DO III SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES POLITICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO 2023. CONFORME CONVITE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000345 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, VISITAR A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO, PARA TRATAR DE MELHORIAS PARA MODULO ESPORTIVO DE SALGUEIRO. NO DIA 17 DE AGOSTO 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000346 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, VISITAR A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO, PARA TRATAR DE MELHORIAS PARA MODULO ESPORTIVO DE SALGUEIRO. NO DIA 17 DE AGOSTO 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000347 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A QUILOMETRAGEM DE SALGUEIRO A RECIFEPE, VISITAR A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO, PARA TRATAR DE MELHORIAS PARA MODULO ESPORTIVO DE SALGUEIRO. NO DIA 17 DE AGOSTO 2023.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000348 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.983,75 | R$ 2.983,75 | R$ 2.983,75 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000349 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.339,99 | R$ 2.339,99 | R$ 2.339,99 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000354 |
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PROCESSO N° 07 2023, CONVITE 02 2023 E CONTRATO N° 010 2023 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SAGRES EOF, SGI, PATRIMONIAL, COM ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO E INTENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 15/08/2023 | 2023NE0000344 |
MARIA DE F. ARAUJO DE MOURA
02.414.124/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL SULFITE REPORT PREMIUM A4 75G 500FLS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000342 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINAPE, VISITAR A CODEVASF E UNIVASF, NO DIA 11 DE AGOSTO 2023, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000343 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, VISITAR A CODEVASF E UNIVASF, NO DIA 11 DE AGOSTO 2023, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 896,40 | R$ 896,40 | R$ 896,40 | |
| 09/08/2023 | 2023NE0000334 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, VISITAR O IPA (INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO) NO DIA 10 DE AGOSTO 2023, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 09/08/2023 | 2023NE0000340 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUILOMETRAGEM DE SALGUEIRO A RECIFEPE COM OS VEREADORES PARA, VISITAR O IPA (INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO) NO DIA 10 DE AGOSTO 2023, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 09/08/2023 | 2023NE0000341 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUILOMETRAGEM DE SALGUEIRO A RECIFEPE COM OS VEREADORES PARA, VISITAR O IPA (INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO) NO DIA 10 DE AGOSTO 2023, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 04/08/2023 | 2023NE0000324 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 614,63 | R$ 614,63 | R$ 614,63 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000314 |
BERNARDO CRUZ ROSA ALENCAR DE SA
45.524.174/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA E AUDITORIA TRIBUTARIA, NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADM 032 2023, CONVITE 08 2023 E CONTRATO N 35 2023. JULHO 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.410,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000304 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PARA ENTERRO DE DR INACIO, NA DATA 16 07 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |