Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | 2023NE0000294 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA VISITAR A ALEPE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REUNIAO COM DEPUTADO JOAOZINHO TENORIO, NO DIA 10 DE JULHO 2023.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 04/07/2023 | 2023NE0000284 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA VISITAR A ALEPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO 2023.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000274 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA CAMARA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
|
R$ 9.459,15 | R$ 9.459,15 | R$ 8.623,56 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000264 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO ANUAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAIXA POSTAL QUE A CAMARA MUNICIPAL POSSUI NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
|
R$ 156,90 | R$ 156,90 | R$ 156,90 | |
| 25/05/2023 | 2023NE0000254 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 29 DE MAIO 2023, CONFORME DECLARACAO ANEXA.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000246 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PARA ENTERRO DE SR ADEILTON MARTINS, NA DATA 21 04.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000247 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
|
R$ 254,59 | R$ 254,59 | R$ 254,59 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000248 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARTICIPAR DE ENCONTRO NA UNIVASF PARA TRATAR DA CONSTRUCAO DO CAMPUS SALGUEIRO E TAMBEM NA CODEVASF PARA TRATAR DE ACOES DIVERSAS SOBRE O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000249 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARTICIPAR DE ENCONTRO NA UNIVASF PARA TRATAR DA CONSTRUCAO DO CAMPUS SALGUEIRO E TAMBEM NA CODEVASF PARA TRATAR DE ACOES DIVERSAS SOBRE O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 19/05/2023 | 2023NE0000243 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE SACOS DE 100L, 50L E 30L, COPO DESCARTAVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 298,00 | R$ 298,00 | R$ 298,00 | |
| 19/05/2023 | 2023NE0000244 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL E O ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 1.851,05 | R$ 1.851,05 | R$ 1.851,05 | |
| 19/05/2023 | 2023NE0000245 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER HP 258A, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000240 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NO DIA 18 DE MAIO 2023.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000241 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NO DIA 18 DE MAIO 2023.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000242 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM DE SALGUEIRO A RECIFEPE, COM OS VEREADORES TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NO DIA 18 DE MAIO 2023.
|
R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 12/05/2023 | 2023NE0000234 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE ABRIL 2023.
|
R$ 719,80 | R$ 719,80 | R$ 719,80 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000224 |
JOAO EUDES DA SILVA ROSA
***.***.994-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A DIVULGACAO DOS RESULTADOS DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EM PROL DA IMPLANTACAO DA UNIVASF NO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2023.
|
R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 712,50 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000204 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO DIA 25 A 28 DE ABRIL 2023, EM BRASILIADF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000214 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO DIA 25 A 28 DE ABRIL 2023, EM BRASILIADF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
|
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000194 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A RECIFE PE ONDE O VEREADOR IRA PARA REUNIAO DA UVP,NA DATA 17 ABRIL 2023.
|
R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 |