Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | 2023NE0000174 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE ARARIPINAPE, PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UVP NO AUDITORIO DA FACULDADE PARAISO, DE 31 DE MARCO A 03 DE ABRIL 2023, CONFORME CONVITE.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 31/03/2023 | 2023NE0000184 |
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA 02 LAMPADAS PAINEL LED 18W SOBREPOR QUADRADA REATOR LUZ FRIA 6500 K, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 108,22 | R$ 108,22 | R$ 108,22 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000164 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A CAMARA JUNTO AO UVP, NO DIA 27 DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000154 |
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE DISJUNTORES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 127,09 | R$ 127,09 | R$ 127,09 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000145 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, ONDE O VEREADOR IRA FISCALIZAR A CASA DE APOIO E VISITAR O DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO PARA TRATAR DE ASSUNTO DA CIDADE DE SALGUEIROPE, NO DIA 20 DE MARCO DE 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000146 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO COM A DESPESA DE COMBUSTIVEL IDA E VOLTA DO VEREADOR PARA RECIFEPE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000147 |
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PROCESSO N° 07 2023, CONVITE 02 2023 E CONTRATO N° 010 2023 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SAGRES EOF, SGI, PATRIMONIAL, COM ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO E INTENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA MARCO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000148 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, COMPETENCIA MARCO 2023.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000149 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR DA CAMARA NO MES DE MARCO 2023.
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R$ 5.447,21 | R$ 5.447,21 | R$ 4.409,90 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000142 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMERO ALBUQUERQUE, NO DIA 14 DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000143 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS TECNICS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO ELETRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA, CONFORME CONTRATO N° 26 2023, DISPENSA N° 13 2023 E PROCESSO N° 25 2023.
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R$ 8.500,00 | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000144 |
ANDREW BALBINO GOMES
44.382.635/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELO SERVICO DE BUFFET PARA 60 PESSOAS, BOTOES DE ROSA E DECORACAO SIMPLES PARA A COMEMORACAO DOS DIAS DAS MULHERES NA DATA 06 03 2023.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000140 |
42.725.594 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
42.725.594/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000141 |
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124690
25.901.424/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3 PARA O VEREADOR LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 339,90 | R$ 339,90 | R$ 339,90 | |
| 06/03/2023 | 2023NE0000134 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.222,10 | R$ 1.222,10 | R$ 1.222,10 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000114 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO 2023, NA CIDADE DE MACEIOALAGOAS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000124 |
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
45.194.619/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADOS, VENTILADORES E PECAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 5.598,00 | R$ 5.598,00 | R$ 5.598,00 | |
| 15/02/2023 | 2023NE0000104 |
ALCIMAR BARROS MARIANO
34.834.806/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSETIZACAO GERAL, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, SANITIZACAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NO PREDIO DA CAMARA.
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R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000094 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 980,80 | R$ 980,80 | R$ 980,80 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000064 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA DF, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |