Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 17 de um total de 177 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 2023NE0000074 |
TIAGO MATIAS DE SOUZA
37.889.812/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE HIDROJATEAMENTO NA REDE DE ESGOTO, SERVICO DE CONTROLE DE ABELHAS, VESPAS E MARIBONDO E SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA, NO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES.
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R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000084 |
DIEGO VINICIUS DE SOUZA GOMES
***.***.284-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO NO TRABALHO DE SUA COMPETENCIA DE FISCALIZACAO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME PROCESSO 0012 2023, INEXIGIBILIDADE 004 2023 E CONTRATO Nº 014 2023.
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R$ 60.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 42.521,60 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000034 |
42.725.594 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
42.725.594/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000040 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO SERVIDORES EFETIVOS FINANCEIRO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.S
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000041 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO SERVIDORES EFETIVOS ESTATUTARIO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.S
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R$ 40.333,70 | R$ 37.886,70 | R$ 37.886,70 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000042 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS EM BONITOPE, NO DIA 26 A 28 DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000043 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS EM BONITOPE, NO DIA 26 A 28 DE JANEIRO DE 2023.
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000044 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS EM BONITOPE, NO DIA 26 A 28 DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000045 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS EM BONITOPE, NO DIA 26 A 28 DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000046 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS EM BONITOPE, NO DIA 26 A 28 DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000047 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 06 IINSCRICOES DE VEREADORES PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS EM BONITOPE, NO DIA 26 A 28 DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000048 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETRONICOS E SERVICOS ELETRICOS NA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 013 2021. COMPETENCIA JANEIRO 2023.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000049 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE COROA DE FLORES NATURAIS PARA ENTERRO 19 01 DE EUDES DE SA PARENTE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000054 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 7.361,10 | R$ 7.361,10 | R$ 6.662,72 | |
| 12/01/2023 | 2023NE0000014 |
CICERO MONTEIRO DE MELO
27.143.154/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTODE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEDE E O ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO 2022.
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R$ 335,52 | R$ 335,52 | R$ 335,52 | |
| 12/01/2023 | 2023NE0000024 |
THIAGO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
48.774.949/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATIVO N° 005 2023, INEXIBILIDADE M° 001 2023, CONTRATO CPL 05 2023, EXERCICIO DE 2023.
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R$ 60.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 54.900,00 | |
| 03/01/2023 | 2023NE0000004 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ESTATURARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 549.900,00 | R$ 438.830,45 | R$ 352.389,19 |