Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | 2023NE0000440 |
SABRINA PARENTE MAGALHAES
***.***.484-01
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM CONSOLIDACAO LEGISLATIVA, COMPREENDENDO ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 08 2023, PROCESSO Nº 30 2023 E CONTRATO Nº 032 2023. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 3.898,63 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0000404 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 08 2023.
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R$ 143,75 | R$ 143,75 | R$ 143,75 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0000406 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA AUXILIAR O CONTROLE INTERNO DA CAMARA, CONFORME PROCESSO 013 2023, CONVITE 005 2023 E CONTRATO Nº SAL16 2023. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0000407 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MODELO EPSON L355, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 319,00 | R$ 319,00 | R$ 319,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0000405 |
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25.053.861/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O CONSERTO DO CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 447,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0000408 |
DIANA SOBREIRA DE MENEZES
***.***.874-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 9,20 | R$ 9,20 | R$ 9,20 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0000409 |
JULIO CESAR ALEXANDRE DO NASCIMENTO
***.***.414-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CAMARA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 1.306,04 | R$ 1.306,04 | R$ 1.306,04 | |
| 22/09/2023 | 2023NE0000402 |
DENIZE AUXILIADORA Mª. DA SILVAMESIMPLES NACION
09.496.117/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 300 ENVELOPES CARTA OFICIO TIMBRADOS, PARA A CAMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 21/09/2023 | 2023NE0000400 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 MOUSE PARA A CAMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | |
| 21/09/2023 | 2023NE0000401 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, 08 PASTAS AZ E 05 PASTAS GRAMPO, PARA A CAMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 471,00 | R$ 471,00 | R$ 471,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000403 |
ALEXANDRE HENRIQUE DE SA ALENCAR
51.620.356/0001-69
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REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, P FICAR A DISPOSICAO DO PODER LEGISLATIVO PARA TRANSPORTAR MEMBROS DOS VEREADORES SEM MOTORISTA, PLACA PED6F21 ANO 2016 2017, CONVITE Nº 10 2023, PROCESSO Nº 38 2023 E CONTRATO Nº 40 2023.
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R$ 16.800,00 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | |
| 09/08/2023 | 2023NE0000340 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUILOMETRAGEM DE SALGUEIRO A RECIFEPE COM OS VEREADORES PARA, VISITAR O IPA (INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO) NO DIA 10 DE AGOSTO 2023, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000240 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NO DIA 18 DE MAIO 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000140 |
42.725.594 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS
42.725.594/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000040 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO SERVIDORES EFETIVOS FINANCEIRO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.S
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |