Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | 2023NE0000325 |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 01 FECHADURA E 02 FERROLHOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 70,11 | R$ 70,11 | R$ 70,11 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000315 |
SABRINA PARENTE MAGALHAES
***.***.484-01
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM CONSOLIDACAO LEGISLATIVA, COMPREENDENDO ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 08 2023, PROCESSO Nº 30 2023 E CONTRATO Nº 032 2023. RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 3.922,46 | |
| 21/07/2023 | 2023NE0000305 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CAIXA DE RESMA DE FOLHA, 01 COLA BASTAO, 10 ARQUIVO MORTO, 01 CAIXA CANETA E 02 LIVRO ATAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.
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R$ 481,00 | R$ 481,00 | R$ 481,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000295 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM A LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO A RECIFEPE, COM OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO JOAOZINHO TENORIO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 04/07/2023 | 2023NE0000285 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA VISITAR A ALEPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000275 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR EFETIVO ESTATUTARIO DA CAMARA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 3.796,84 | R$ 3.796,84 | R$ 3.250,30 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000265 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA E ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 527,00 | R$ 527,00 | R$ 527,00 | |
| 06/06/2023 | 2023NE0000258 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEDE DA ADAGRO, NO DIA 08 DE JUNHO 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 06/06/2023 | 2023NE0000259 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCOMOCAO DE SALGUEIRO A RECIFEPE, ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEDE DO ADAGRO, NO DIA 08 DE JUNHO 2023.
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R$ 1.850,40 | R$ 1.850,40 | R$ 1.850,40 | |
| 25/05/2023 | 2023NE0000254 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 29 DE MAIO 2023, CONFORME DECLARACAO ANEXA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 25/05/2023 | 2023NE0000255 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCOMOCAO COM GASTO DE COMBUSTIVEL PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 29 DE MAIO 2023, CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000250 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARTICIPAR DE ENCONTRO NA UNIVASF PARA TRATAR DA CONSTRUCAO DO CAMPUS SALGUEIRO E TAMBEM NA CODEVASF PARA TRATAR DE ACOES DIVERSAS SOBRE O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000251 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARTICIPAR DE ENCONTRO NA UNIVASF PARA TRATAR DA CONSTRUCAO DO CAMPUS SALGUEIRO E TAMBEM NA CODEVASF PARA TRATAR DE ACOES DIVERSAS SOBRE O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000252 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CIDADE DE PETROLINAPE, OS QUAIS OS VEREADORES IRAO PARTICIPAR DE ENCONTRO NA UNIVASF PARA TRATAR DA CONSTRUCAO DO CAMPUS SALGUEIRO E TAMBEM NA CODEVASF PARA TRATAR DE ACOES DIVERSAS SOBRE O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023.
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R$ 853,20 | R$ 853,20 | R$ 853,20 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000256 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, COMPETENCIA MAIO 2023.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 19/05/2023 | 2023NE0000245 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER HP 258A, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 19/05/2023 | 2023NE0000257 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CAMARA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 4.131,11 | R$ 4.131,11 | R$ 3.784,57 | |
| 12/05/2023 | 2023NE0000235 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE MAIO 2023.
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R$ 223,50 | R$ 223,50 | R$ 223,50 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000253 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA A (UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES), NO DIA 08 DE MAIO 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000225 |
JAILSON GONÇALVES DE LIMA
***.***.364-86
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DA AUDIENCIA PUBLICITARIA DE IMPLANTACAO DO CAMPUS DA UNIVASF EM SALGUEIRO, CONFORME NOTA DE SERVICO ANEXA.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 712,50 |