Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | 2023NE0000105 |
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA MODULAR TOMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 54,81 | R$ 54,81 | R$ 54,81 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000095 |
PRODIGI PRODUCOES E DESIGN LTDA
12.354.627/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS DE FOTOGRAFICO PARA PRODUCAO DE QUADROS DOS VEREADORES COM MOLDURAS E PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO, CONFORME CONTRATO Nº 019 2023. NO MES DE FEVEREIRO 2023.
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R$ 13.750,00 | R$ 13.750,00 | R$ 13.750,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000056 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
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REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DE INTERNET DE LINK DEDICADO 100% FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB FULL + FIXO, COM GARANTIA DE BANDA DE 99,9% DO PLANO OFERTADO E SUPORTE TECNICO NO EXERCICIO 2023, CONFORME PROCESSO 17 2023, DISPENSA 06 2023 E CONTRATO 20 2023.
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R$ 14.740,00 | R$ 10.720,00 | R$ 10.720,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000057 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
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REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RARIO PARA A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO 03 2022, CREDENCIAMENTO 01 2022, CONTRATO 006 2022 E O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL.
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R$ 32.947,20 | R$ 29.952,00 | R$ 29.952,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000058 |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
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REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RARIO PARA A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO 03 2022, CREDENCIAMENTO 01 2022, CONTRATO 008 2022 E O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL.
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R$ 43.929,60 | R$ 39.936,00 | R$ 39.936,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000059 |
RADIO EXECUTIVA FM LTDA
42.978.173/0001-29
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REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RARIO PARA A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO 03 2022, CREDENCIAMENTO 01 2022, CONTRATO 007 2022 E O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL.
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R$ 43.929,60 | R$ 39.936,00 | R$ 39.936,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000065 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA DF, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000075 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 13 LIVROS ATAS 100 FLS PARA A CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000085 |
JOÃO LUIZ MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
48.457.377/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR NA REDACAO E REVISAO DOS PROJETOS DE LEI EM TRAMITE NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 003 2023, INEXIGIBILIDADE 003 2023 E CONTRATO Nº 013 2023.
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R$ 55.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 49.800,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000035 |
DIEGO VINICIUS DE SOUZA GOMES
***.***.284-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO NO TRABALHO DE SUA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE FISCALIZACAO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, INCLUINDO OS DA ADMINISTRACAO INDIRETA, CONFORME CONVITE Nº 01 2022 E CONTRATO Nº 01 2022. NO MES DE JANEIRO 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.154,80 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000045 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS EM BONITOPE, NO DIA 26 A 28 DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000050 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BONITO PE ONDE O VEREADOR IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.573,20 | R$ 1.573,20 | R$ 1.573,20 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000051 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PETROLINA PE ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A CODEVASF E A REITORIA DA UNIVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS COMO ACOES DESTINADAS PELA CODEVASF E A IMPLANTACAO DO CAMPUS DA UNIVASF EM SALGUEIRO.
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R$ 853,20 | R$ 853,20 | R$ 853,20 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000052 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE A PETROLINA PE ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A CODEVASF E A REITORIA DA UNIVASF.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000053 |
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124690
25.901.424/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO ECNPJ A3 DE 3 ANOS EM TOKEN, NESTE ATO REPRESENTADO PELA CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL, PARA O PRESIDENTE DA CAMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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R$ 399,90 | R$ 399,90 | R$ 399,90 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000054 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 7.361,10 | R$ 7.361,10 | R$ 6.662,72 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000055 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 13.440,00 | R$ 11.665,83 | R$ 11.665,83 | |
| 12/01/2023 | 2023NE0000025 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA A SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 003 A 2023, COMPETENCIA JANEIRO 2023.
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R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | |
| 04/01/2023 | 2023NE0000015 |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS PARA DAR SUPORTE A EQUIPE DE CONTATACAO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 01 2023, DISPENSA N° 01 2023 E CONTRATO N° 01 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 03/01/2023 | 2023NE0000005 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 130.000,00 | R$ 111.877,22 | R$ 103.436,95 |