Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 95 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | 2023NE0000269 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 014 2023, CONVITE 006 2023 E CONTRATO Nº 017 2023, COMPETENCIA JUNHO 2023.
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R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 7.573,50 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000276 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR CONTRATADO DA CAMARA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 1.349,56 | R$ 1.349,56 | R$ 1.235,84 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000268 |
BERNARDO CRUZ ROSA ALENCAR DE SA
45.524.174/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA E AUDITORIA TRIBUTARIA, NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADM 032 2023, CONVITE 08 2023 E CONTRATO N 35 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000264 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO ANUAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAIXA POSTAL QUE A CAMARA MUNICIPAL POSSUI NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
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R$ 156,90 | R$ 156,90 | R$ 156,90 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000265 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA E ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 527,00 | R$ 527,00 | R$ 527,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000266 |
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
28.310.417/0002-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DO CONSERTO DO CARRO DO CARRO INCLUSO SERVICO MECANICO, DE RETIFICA E DE ALTERNADOR DO VEICULO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000267 |
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
28.310.417/0002-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO DA CAMARA DE PLACA PCC0205, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 09/06/2023 | 2023NE0000261 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 02 CAIXAS DE RESMA DE FOLHA, 02 GRAMPEADORES, 01 CALCULADORA E 02 TONNERS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 779,00 | R$ 779,00 | R$ 779,00 | |
| 09/06/2023 | 2023NE0000262 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AOS CONSELHEIROS DO TCEPE, NO DIA 15 DE JUNHO 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 09/06/2023 | 2023NE0000263 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AOS CONSELHEIROS DO TCEPE, NO DIA 15 DE JUNHO 2023.
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R$ 1.839,60 | R$ 1.839,60 | R$ 1.839,60 | |
| 06/06/2023 | 2023NE0000260 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO NO PERIODO DE 12 MESES. RELATIVO AO MES DE MAIO 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000246 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PARA ENTERRO DE SR ADEILTON MARTINS, NA DATA 21 04.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000256 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, COMPETENCIA MAIO 2023.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 16/05/2023 | 2023NE0000236 |
MARIA DE F. ARAUJO DE MOURA
02.414.124/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA A IMPRESSORA EPSON 504 544 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 103,80 | R$ 103,80 | R$ 103,80 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000226 |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,COMP.04 2023.
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R$ 1.368,70 | R$ 1.368,70 | R$ 1.368,70 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000206 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO DIA 25 A 28 DE ABRIL 2023, EM BRASILIADF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000216 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO DIA 25 A 28 DE ABRIL 2023, EM BRASILIADF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000196 |
CARLOS COSTA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
09.250.286/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA, INSTRUTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AUDIENCIA PUBLICA EM PROL DA IMPLANTACAO DO CAMPUS UNIVERSITARIO DA UNIVASF, CONFORME DISPENSA Nº 014 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2023 E CONTRATO Nº 028 2023. NO MES DE ABRIL 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 04/04/2023 | 2023NE0000186 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE ABRIL 2023.
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R$ 667,50 | R$ 667,50 | R$ 667,50 | |
| 31/03/2023 | 2023NE0000176 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE ARARIPINAPE, PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UVP NO AUDITORIO DA FACULDADE PARAISO, DE 31 DE MARCO A 03 DE ABRIL 2023, CONFORME CONVITE.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |