Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 95 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | 2023NE0000166 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CODEVASF, NO DIA 28 DE MARCO 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 28/03/2023 | 2023NE0000167 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CODEVASF, NO DIA 28 DE MARCO 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 28/03/2023 | 2023NE0000168 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CODEVASF, NO DIA 28 DE MARCO 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 28/03/2023 | 2023NE0000169 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCOMOCAO DOS VEREADORES QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CODEVASF NO DIA 28 DE MARCO, CONFORME SOLICITACAO.
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R$ 853,20 | R$ 853,20 | R$ 853,20 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000163 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A CAMARA JUNTO AO UVP, NO DIA 27 DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000164 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A CAMARA JUNTO AO UVP, NO DIA 27 DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000165 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS VEREADORES COM A LOCOMOCAO DE IDA E VOLTA PARA CIDADE DE RECIFEPE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000156 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 20 2023, DISPENSA 09 2023 E CONTRATO 23 2023.
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R$ 254,59 | R$ 254,59 | R$ 254,59 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000160 |
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA 10 LAMPADAS PAINEL LED 18W SOBREPOR QUADRADA REATOR LUZ FRIA 6500 K, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 360,74 | R$ 360,74 | R$ 360,74 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000161 |
SABRINA PARENTE MAGALHAES
***.***.484-01
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM CONSOLIDACAO LEGISLATIVA, COMPREENDENDO ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 026 2023. NO MES DE MARCO 2023.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 5.256,86 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000162 |
CARLOS COSTA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
09.250.286/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DA MESA DIRETORA, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N°007 2023, NO MES DE MARCO 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000146 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO COM A DESPESA DE COMBUSTIVEL IDA E VOLTA DO VEREADOR PARA RECIFEPE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | R$ 1.832,40 | |
| 06/03/2023 | 2023NE0000136 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 597,10 | R$ 597,10 | R$ 597,10 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000106 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO 2023, NA CIDADE DE MACEIOALAGOAS.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000116 |
CARLOS COSTA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
09.250.286/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINITRATIVO DA MESA DIRETORA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 007 2023 E TERMO ADITIVO 07 2023, COMPETENCIA FEVEREIRO 2023.
|
R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000126 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTODE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SEDE E O ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO 2023.
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R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000096 |
YCARO LYNNYKER DE CARVALHO AMANCIO
***.***.194-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZACAO DE PROJETO EXECUTIVO, COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS, CONFORME CONTRATO Nº 023 2023. NO MES DE FEVEREIRO 2023.
|
R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 2.199,05 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000056 |
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
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REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DE INTERNET DE LINK DEDICADO 100% FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB FULL + FIXO, COM GARANTIA DE BANDA DE 99,9% DO PLANO OFERTADO E SUPORTE TECNICO NO EXERCICIO 2023, CONFORME PROCESSO 17 2023, DISPENSA 06 2023 E CONTRATO 20 2023.
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R$ 14.740,00 | R$ 10.720,00 | R$ 10.720,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000060 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA PARA COM O INSS, RELATIVO AO ATRASO DO PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO 2023.
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R$ 286,99 | R$ 286,99 | R$ 286,99 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000061 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA DF, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |