Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 2023NE0000483 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.916,94 | R$ 1.916,94 | R$ 1.916,94 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000383 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO NO PERIODO DE 12 MESES. RELATIVO AO MES DE JULHO 2023, CONFORME CONTRATO 31 2023. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 30/06/2023 | 2023NE0000283 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 9.000,00 | R$ 4.437,03 | R$ 4.437,03 | |
| 31/03/2023 | 2023NE0000183 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O EXPEDIENTE DA CAMARA, CONFORME SOLICITACAO E NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.142,90 | R$ 2.142,90 | R$ 2.142,90 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000083 |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS PARA DAR SUPORTE A EQUIPE DE CONTRATACAO DE FORMA A ATENDER AS NORMAS LEGAIS, CONFORME PROCESSO 006 2023, CONVITE 001 2023 E CONTRATO Nº SAL08 2023.
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R$ 44.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |