Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 2023NE0000489 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, REFERENTE NOVEMBRO 2023 CONFORME DISPENSA N° 20 2023, PROCESSO N ° 33 2023 E CONTRATO 35 2023.
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R$ 1.672,15 | R$ 1.672,15 | R$ 1.672,15 | |
| 18/09/2023 | 2023NE0000389 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, REFERENTE SETEMBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.417,80 | R$ 2.417,80 | R$ 2.417,80 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000289 |
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
45.194.619/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000189 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE ABRIL 2023.
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R$ 1.177,33 | R$ 1.177,33 | R$ 1.177,33 | |
| 02/02/2023 | 2023NE0000089 |
SABRINA PARENTE MAGALHAES
***.***.484-01
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM CONSOLIDACAO LEGISLATIVA, COMPREENDENDO ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 022 2023.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 5.256,86 |