Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-10 09:47:43
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Apresentando 4 de um total de 4 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | 2024NE0000388 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
|
R$ 2.723,60 | R$ 2.723,60 | R$ 2.541,15 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000088 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DOS COMISSIONADOS DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
|
R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000038 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
|
R$ 3.249,18 | R$ 3.249,18 | R$ 2.318,91 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000008 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO SERVIDORES EFETIVO FINANCEIRO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |