Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-10 09:47:43
2026-02-10 09:47:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 4 de um total de 4 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 2024NE0000465 |
Folha de Pagamento
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
R$ 20.531,83 | R$ 20.531,83 | R$ 12.057,89 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000455 |
Folha de Pagamento
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
|
R$ 8.409,66 | R$ 8.409,66 | R$ 7.185,44 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000251 |
Folha de Pagamento
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA NO MES DE MAIO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
|
R$ 2.461,10 | R$ 2.461,10 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000005 |
Folha de Pagamento
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 195.000,00 | R$ 191.738,31 | R$ 173.768,17 |