Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | 2024NE0000413 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT, PLACA PEA3C89, ANO 2017 2018, COR PRETA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO , CONFORME CONTRATO N° 38 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 36 2023 DISPENSA Nº 23 2023. ADITIVO 001 2024. REFERENCIA: 21 10 2024 A 21 11 2024.
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R$ 4.144,20 | R$ 4.144,20 | R$ 4.144,20 | |
| 24/07/2024 | 2024NE0000313 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, NO PERIODO DE JULHO 2024.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000213 |
THOMAS LEVINO DOS SANTOS
***.***.314-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE TUBULACAO DE ESGOTO, INCLUSIVE A EXECUCAO DE PISO CERAMICO.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 807,50 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000130 |
MARIA DE FATIMA GOMES FERNANDES
***.***.684-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA DE SERVICO ANEXA.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 304,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000131 |
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
11.840.691/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 640,44 | R$ 640,44 | R$ 640,44 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000137 |
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
11.840.691/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 682,37 | R$ 682,37 | R$ 682,37 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000138 |
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
11.840.691/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 682,37 | R$ 682,37 | R$ 682,37 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000139 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, FAZER UMA VISITA A SECRETARIA SOCIAL EM COMBATE A FUME E POLITICAS SOBRE AS DROGAS, NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000132 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, FAZER UMA VISITA A ALEPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E REUNIAO COM O DEPUTADO FABRIZIO FERRAZ, NO DIA 05 DE MARCO 2024.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000133 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR UBALDO CECILIO, FAZER UMA VISITA A ALEPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E REUNIAO COM O DEPUTADO FABRIZIO FERRAZ, NO DIA 05 DE MARCO 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000134 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, FAZER UMA VISITA A ALEPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E REUNIAO COM O DEPUTADO FABRIZIO FERRAZ, NO DIA 05 DE MARCO 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000135 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA, FAZER UMA VISITA AS SECRETARIAIS: AGRICULTURA, ACAO SOCIAL, SERVICOS HIDRICOS, AO GABINETE DE AUGUSTO COUTINHO E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO 2024, NA CIDADE DE RECIFEPE.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000136 |
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ARTIGOS DE DECORAÇÕES
34.070.255/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONFECCAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MULHERES EM HOMENAGEM AS SERVIDORAS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000113 |
INFOMAXX LTDA EPP
21.450.295/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.252,10 | R$ 2.252,10 | R$ 2.252,10 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000013 |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS PARA DAR SUPORTE A EQUIPE DE CONTRATACAO DE FORMA A ATENDER AS NORMAS LEGAIS, CONFORME PROCESSO 006 2023, CONVITE 001 2023 E CONTRATO Nº SAL08 2023. CONFORME TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO DE 2024.
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R$ 48.000,00 | R$ 47.000,00 | R$ 43.000,00 |