Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 11 de um total de 11 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 2024NE0000438 |
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
11.840.691/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A COMPRA DE 0 UNID. DE CORREIA ALTERNADOR E 01 UNID. DE TENSOR ALTERNADOR PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, SOB PLACA PCC0205, ANO 2015.
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R$ 224,25 | R$ 224,25 | R$ 224,25 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000388 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
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R$ 2.723,60 | R$ 2.723,60 | R$ 2.541,15 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000389 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL. NOTA FISCAL ANEXA REF. A OUTUBRO DE 2024.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000387 |
JOAO GUILHERME BEZERRA NUNES
***.***.084-01
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REFERENTE A CONTRATACAO DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZACAO DE PROJETO, COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS E SERVICO COM MEMORIAL, COM A FINALIDADE DA REFORMA E SUA FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ART BOLETINS DE MEDICAO, CONFORME CONTRATO Nº 007 2024.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.619,44 | |
| 30/09/2024 | 2024NE0000382 |
RANIERY GOMES DE OLIVEIRA
21.940.483/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: TESTE DE INJECAO ELETRONICA; VERIFICACAO DE FUNSIVEIS E RELE DO ELETRO VENTILADOR E CONSERTO DO ELETRO VENTILADOR DO CARRO MODELO CLASSIC, PLACA PCC 0205 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIROPE. NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0000383 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIROPE MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 143,75 | R$ 143,75 | R$ 143,75 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0000380 |
GONCALVES E SILVA SERVICOS E ASSESSORIA
46.416.106/0001-71
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REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PARA AUXILIAR SEUS MEMBROS E A SOCIEDADE NO PROCESSO LEGISLATIVO PARTICIPATIVO NAS SESSOES DA CAMARA E A ALIMENTACAO DE ATIVIDADES NO PORTAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2024 | 2024NE0000338 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024, DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CEDIDO DA PREFEITURA DE BODOCO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVENIO.
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R$ 4.143,64 | R$ 4.143,64 | R$ 4.143,64 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000238 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 3.533,27 | R$ 3.533,27 | R$ 3.533,27 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000138 |
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
11.840.691/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 682,37 | R$ 682,37 | R$ 682,37 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000038 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
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R$ 3.249,18 | R$ 3.249,18 | R$ 2.318,91 |