Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 147 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 2024NE0000453 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 1.967,69 | R$ 1.967,69 | R$ 1.967,69 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000454 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 958,36 | R$ 958,36 | R$ 958,36 | |
| 19/11/2024 | 2024NE0000430 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2024.
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R$ 20.929,88 | R$ 20.929,88 | R$ 18.891,69 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000406 |
D A S CONSTRUTORA LTDA
42.176.434/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE REFORMA EMERGENCIAL DO TELHADO DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO. SEGUE ANEXO NOTA FISCAL DOS SERVICOS.
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R$ 17.684,07 | R$ 17.684,07 | R$ 17.684,07 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000407 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.MES DE REFERENCIA: OUTUBRO 2024.
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R$ 1.366,25 | R$ 1.366,25 | R$ 1.366,25 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000408 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
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R$ 690,60 | R$ 690,60 | R$ 690,60 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000409 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO AGUA MINERAL 20 LITROS CADA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
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R$ 239,25 | R$ 239,25 | R$ 239,25 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000410 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
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R$ 1.684,37 | R$ 1.684,37 | R$ 1.684,37 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000411 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
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R$ 766,57 | R$ 766,57 | R$ 766,57 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000412 |
CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
20.755.038/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DAS SALAS ALUGADAS NO SALGUEIRO SHOPPING, CONFORME CONTRATO Nº 31 2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 029 2023 E DISPENSA Nº 17 2023. SEGUE ANEXO OS BOLETOS. MES DE REFERENCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.
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R$ 878,34 | R$ 878,34 | R$ 878,34 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000413 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT, PLACA PEA3C89, ANO 2017 2018, COR PRETA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO , CONFORME CONTRATO N° 38 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 36 2023 DISPENSA Nº 23 2023. ADITIVO 001 2024. REFERENCIA: 21 10 2024 A 21 11 2024.
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R$ 4.144,20 | R$ 4.144,20 | R$ 4.144,20 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000414 |
CONDOMINIO SALGUEIRO SHOPPING
20.755.038/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DAS SALAS ALUGADAS NO SALGUEIRO SHOPPING, CONFORME CONTRATO Nº 31 2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 029 2023 E DISPENSA Nº 17 2023. SEGUE ANEXO O BOLETO. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
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R$ 469,70 | R$ 469,70 | R$ 469,70 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000415 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE 09 RECARGAS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000416 |
MARIA DE F. ARAUJO DE MOURA
02.414.124/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA, REFERENTE A COMPRA DE RESMA DE PAPEL SULFITE REPORT PREMIUM A4 75G 500FLS SUZANO. 02 CAIXAS C 20 UNIDADES CADA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000417 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CEDIDO DA PREFEITURA DE BODOCO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVENIO.
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R$ 2.071,82 | R$ 2.071,82 | R$ 2.071,82 | |
| 29/10/2024 | 2024NE0000405 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIROPE.MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
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R$ 147,99 | R$ 147,99 | R$ 147,99 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000418 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL. NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000419 |
MIKAELY BRUNELY SOUZA E SILVA MONTEIRO
54.731.577/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DE SEUS GABINETES DOS VEREADORES, CONFORME CONTRATO Nº 012 2024. MES DE REFERENCIA: 23 10 2024 A 23 11 2024.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000420 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 017 2023. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000421 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ASSISTENCIA TECNICA PARA AUXILIAR O CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVITE Nº 05 2023, PROCESSO ADM Nº 13 2023, CONTRATO Nº 016 2023 E TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL ATE 31 12 2024.RELATIVO AO MES: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |