Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 147 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | 2024NE0000422 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 LT, PLACA OYS2386, ANO 2014 2015, COR PRATA, LOCADA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO N° 42 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 38 2023 CONVITE Nº 10 2023. ADITIVO 001 2024. PERIODO: 21 10 2024 A 21 11 2024
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000423 |
CARNEIRO LEÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
34.275.971/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUACAO EM SEGUNDA INSTANCIA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000424 |
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
21.503.650/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO, INSTALACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000425 |
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
50.140.406/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E PELA COMPRA DE 04 PNEUS PARA O VEICULO (ONIX, PLACA PED6F21), DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.105,00 | R$ 2.105,00 | R$ 2.105,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000426 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO AGUA MINERAL 20 LITROS CADA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000427 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 689,00 | R$ 689,00 | R$ 689,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000428 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 969,35 | R$ 969,35 | R$ 969,35 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000429 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 1.159,78 | R$ 1.159,78 | R$ 1.159,78 | |
| 25/10/2024 | 2024NE0000403 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO. EM ANEXO RECIBO DE ALUGUEL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2024.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 25/10/2024 | 2024NE0000404 |
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
30.723.607/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 477,20 | R$ 477,20 | R$ 477,20 | |
| 23/10/2024 | 2024NE0000400 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CEDIDO DA PREFEITURA DE BODOCO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVENIO.
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R$ 4.143,64 | R$ 4.143,64 | R$ 4.143,64 | |
| 23/10/2024 | 2024NE0000401 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE 07 RECARGAS DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 23/10/2024 | 2024NE0000402 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA PELO ATRASO DA PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMP. 09 2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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R$ 815,42 | R$ 815,42 | R$ 815,42 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000394 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE AGUA MINERAL, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000364 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
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REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, P FICAR A DISPOSICAO DO PODER LEGISLATIVO PARA TRANSPORTAR MEMBROS DOS VEREADORES SEM MOTORISTA, PLACA OYS2386PE ANO 2014 2015, CONVITE Nº 10 2023, PROCESSO Nº 38 2023 E CONTRATO Nº 42 2023. REFERENCIA: AGOSTO SETEMBRO DE 2024.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000354 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE AGUA MINERAL, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
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R$ 321,75 | R$ 321,75 | R$ 321,75 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0000347 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2024.
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R$ 172,25 | R$ 172,25 | R$ 172,25 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0000348 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2024.
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R$ 1.578,02 | R$ 1.578,02 | R$ 1.578,02 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0000349 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2024.
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R$ 1.757,92 | R$ 1.757,92 | R$ 1.757,92 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000344 |
ILENIVALDO GOMES SERVICOS E PECAS ME
16.584.118/0001-44
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REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE: 01 RECARGA DE GAS EM ARCONDICIONADO DE VEICULO LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. MODELO PRISMA, PLACA: PDH2795.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 135,00 |