Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 147 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | 2024NE0000142 |
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
11.840.691/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA PEA3C89, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 426,60 | R$ 426,60 | R$ 426,60 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000164 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DE SALGUEIRO A RECIFEPE PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, FAZER UMA VISITA A ALEPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E REUNIAO COM O DEPUTADO FABRIZIO FERRAZ, NO DIA 05 DE MARCO 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000134 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, FAZER UMA VISITA A ALEPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E REUNIAO COM O DEPUTADO FABRIZIO FERRAZ, NO DIA 05 DE MARCO 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000140 |
JOAO EUDES BARBOSA FERREIRA
***.***.664-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA, SERVICO DE SOLDA EM PORTAO, ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA, CONSERTO DE 20 CADEIRAS, CONSERTO EM ENCANACAO DE AGUA, CONSERTO DE ESGOTO E CONSERTO DE REBOCO EM PAREDES, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO.
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R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 779,00 | |
| 27/02/2024 | 2024NE0000149 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
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REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RARIO PARA A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO 03 2022, CREDENCIAMENTO 01 2022, CONTRATO 006 2022 E O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL.
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R$ 32.947,20 | R$ 28.454,40 | R$ 28.454,40 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000114 |
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE DE 02 FONTES DE ALIMENTACAO, PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 176,40 | R$ 176,40 | R$ 176,40 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000104 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA LEAL, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS REALIZADO NO DIA 21 A 26 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000094 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DOS VEREADORES, DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS REALIZADO NO DIA 23 A 26 DE FEVEREIRO 2024, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME INSCRICAO ANEXA.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 08/02/2024 | 2024NE0000084 |
OLAVO BRUNO TENORIO FILGUEIRA
***.***.794-49
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DO VEREADOR OLAVO BRUNO TENORIO, PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA (SUPERINTENDENTE DA 3ª REGIAO), TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 02 2024.
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R$ 849,60 | R$ 849,60 | R$ 849,60 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000124 |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
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REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RARIO PARA A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO 03 2022, CREDENCIAMENTO 01 2022, CONTRATO 008 2022 E O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL.
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R$ 43.929,60 | R$ 33.945,60 | R$ 33.945,60 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000054 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE MACEIOAL, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADOS NOS DIAS 30 01 A 02 02 DE 2024, CONFORME CONVITE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000064 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE MACEIOAL, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADOS NOS DIAS 30 01 A 02 02 DE 2024, CONFORME CONVITE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000049 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000040 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA CAMARA NO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 1.054,99 | R$ 1.054,99 | R$ 838,77 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000047 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA ENTERRO DE JOAO CARLOS CRUZ E SILVA DATA 09 01 2024, PAI DE FUNCIONARIO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/01/2024 | 2024NE0000044 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP M1522 DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | |
| 16/01/2024 | 2024NE0000042 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EPSON L3250 DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 16/01/2024 | 2024NE0000074 |
TIAGO ARRAES SAMPAIO
***.***.154-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE, O QUAL VISITARA O PORTO SUAPE E SE REUNIRA COM O DEPUTADO JARBAS FILHO E JOAO CAMPOS. NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 15/01/2024 | 2024NE0000043 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE DE POSSE DO PROCURADORGERAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE PERNAMBUCO NO DIA 15 E 16 DE JANEIRO 2024.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 15/01/2024 | 2024NE0000045 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE DE POSSE DO PROCURADORGERAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE PERNAMBUCO NO DIA 15 E 16 DE JANEIRO 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |