Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 91 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 2024NE0000465 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 20.531,83 | R$ 20.531,83 | R$ 12.057,89 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000455 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
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R$ 8.409,66 | R$ 8.409,66 | R$ 7.185,44 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000456 |
INALVA MARIA SANTIAGO DA SILVA ME
18.622.859/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS LGPD, NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000457 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2024.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000458 |
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
45.194.619/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000459 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2024 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000435 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA E SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.523, SERIE 001.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000445 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL. NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000450 |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS PARA DAR SUPORTE A EQUIPE DE CONTRATACAO DE FORMA A ATENDER AS NORMAS LEGAIS, CONFORME PROCESSO 006 2023, CONVITE 001 2023 E CONTRATO Nº SAL08 2023. CONFORME TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000451 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO AGUA MINERAL 20 LITROS CADA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 363,00 | R$ 363,00 | R$ 363,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000452 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO LANCHES, DESTINADO A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000453 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 1.967,69 | R$ 1.967,69 | R$ 1.967,69 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000454 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 958,36 | R$ 958,36 | R$ 958,36 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000415 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE 09 RECARGAS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 29/10/2024 | 2024NE0000405 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIROPE.MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
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R$ 147,99 | R$ 147,99 | R$ 147,99 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000425 |
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
50.140.406/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E PELA COMPRA DE 04 PNEUS PARA O VEICULO (ONIX, PLACA PED6F21), DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.105,00 | R$ 2.105,00 | R$ 2.105,00 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000395 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
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R$ 351,20 | R$ 351,20 | R$ 351,20 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000359 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS TECNICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO ELETRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO N° 26 2023, DISPENSA N° 13 2023 E PROCESSO N° 25 2023, CONFORME TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0000375 |
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO. EM ANEXO RECIBO DE ALUGUEL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000365 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT, PLACA PEA3C89, ANO 2017 2018, COR PRETA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO , CONFORME CONTRATO N° 38 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 36 2023 DISPENSA Nº 23 2023. REFERENCIA: AGOSTO SETEMBRO DE 2024.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |