Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 91 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | 2024NE0000354 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE AGUA MINERAL, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
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R$ 321,75 | R$ 321,75 | R$ 321,75 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000355 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
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R$ 709,00 | R$ 709,00 | R$ 709,00 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000356 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
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R$ 2.530,40 | R$ 2.530,40 | R$ 2.530,40 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000357 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
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R$ 2.065,44 | R$ 2.065,44 | R$ 2.065,44 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000358 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 017 2023. REFERENCIA: SETEMBRO 2024.
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R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0000350 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2024. MES DE REFERENCIA: AGOSTO.
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R$ 308,38 | R$ 308,38 | R$ 308,38 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000345 |
ILENIVALDO GOMES SERVICOS E PECAS ME
16.584.118/0001-44
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REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE: SUBSTITUICAO DE CONDESADOR EM ARCONDICIONADO DE VEICULO LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. MODELO PRISMA, PLACA: PDH2795.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 19/08/2024 | 2024NE0000335 |
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
50.140.406/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000325 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS LGPD, NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIROPE CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000351 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000352 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000353 |
DIEGO JOHNSOM DE SOUZA SANTOS
***.***.644-06
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR DIEGO JHONSOM, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA DOMINGOS SAVIO PIRES, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000315 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000305 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 3.616,99 | R$ 3.616,99 | R$ 3.616,99 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000295 |
SILVIO JOSE JUNIOR
***.***.784-41
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO MECANICA NO VEICULO LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXA.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000285 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, EM NATALRN.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000275 |
LEGIS CAPACITACAO, GESTAO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 INSCRICOES PARA OS VEREADORES PARTICIPAREM DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, EM NATALRN.
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R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000265 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE COM O VEREADORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL SDS, A FIM DE, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL BUSCANDO AUMENTO NO EFETIVO NA DELEGACIA DA MULHER DE SALGUEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000258 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, PARA TRATAR SOBRE PROJETO DE ILUMINACAO DAS BRS QUE CRUZAM O MUNICIPIO DE SALGUEIROPE, NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 10 DE JUNHO 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000259 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE DO VEREADOR FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, PARA TRATAR SOBRE PROJETO DE ILUMINACAO DAS BRS QUE CRUZAM O MUNICIPIO DE SALGUEIROPE, NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 10 DE JUNHO 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 |