Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 91 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | 2024NE0000159 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICO QUE OCORRERA NOS DIAS 22 A 25 DE MARCO DE 2024 EM JAPARATINGAAL.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000145 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, FAZER UMA VISITA A COMPESA E REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO, NO DIA 21 DE MARCO 2024.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000153 |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS VEREADORES PARTICIPAREM DO ENCONTRO NORDESTINO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 A 23 DE MARCO 2024, NA CIDADE DE TRIUNFOPE.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000154 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS VEREADORES PARTICIPAREM DO ENCONTRO NORDESTINO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 A 23 DE MARCO 2024, NA CIDADE DE TRIUNFOPE.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000155 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOCAO PARA OS VEREADORES, PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS VEREADORES PARTICIPAREM DO ENCONTRO NORDESTINO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 A 23 DE MARCO 2024, NA CIDADE DE TRIUNFOPE.
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R$ 478,80 | R$ 478,80 | R$ 478,80 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000156 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL, COMPETENCIA MARCO 2024.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000165 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA, FAZER UMA VISITA AS SECRETARIAIS: AGRICULTURA, ACAO SOCIAL, SERVICOS HIDRICOS, AO GABINETE DE AUGUSTO COUTINHO E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO 2024, NA CIDADE DE RECIFEPE.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000125 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PE.
09.753.781/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE IPVA 2024, DO VEICULO DA CAMARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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R$ 132,53 | R$ 132,53 | R$ 132,53 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000135 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA, FAZER UMA VISITA AS SECRETARIAIS: AGRICULTURA, ACAO SOCIAL, SERVICOS HIDRICOS, AO GABINETE DE AUGUSTO COUTINHO E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO 2024, NA CIDADE DE RECIFEPE.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 27/02/2024 | 2024NE0000150 |
RADIO EXECUTIVA FM LTDA
42.978.173/0001-29
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REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO PARA A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO 03 2022, CREDENCIAMENTO 01 2022, CONTRATO 007 2022 E O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL.
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R$ 43.929,60 | R$ 33.945,60 | R$ 33.945,60 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000115 |
JOAO EUDES BARBOSA FERREIRA
***.***.664-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPAROS EMERGENCIAIS DE PINTURA NAS PAREDES E CONSERTOS NO FORRO DE GESSO DA SEDE.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 760,00 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000105 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS REALIZADO NO DIA 21 A 26 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000095 |
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS REALIZADO NO DIA 21 A 26 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 08/02/2024 | 2024NE0000085 |
LRM SANITIZACAO E SERVICOS EIRELI
41.172.699/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESINFECCAO DE FUNGOS E BACTERIAS, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA.
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R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000054 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE MACEIOAL, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADOS NOS DIAS 30 01 A 02 02 DE 2024, CONFORME CONVITE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000057 |
FRANCENILDO BEZERRA PARENTE
***.***.554-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE MACEIOAL, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADOS NOS DIAS 30 01 A 02 02 DE 2024, CONFORME CONVITE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000058 |
OLAVO BRUNO TENORIO FILGUEIRA
***.***.794-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE MACEIOAL, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADOS NOS DIAS 30 01 A 02 02 DE 2024, CONFORME CONVITE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000059 |
LUIS ANDRE FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.494-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE MACEIOAL, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADOS NOS DIAS 30 01 A 02 02 DE 2024, CONFORME CONVITE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000065 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAS INSCRICOES DOS VEREADORES PARA CIDADE MACEIOAL, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADOS NOS DIAS 30 01 A 02 02 DE 2024, CONFORME CONVITE.
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R$ 4.720,00 | R$ 4.720,00 | R$ 4.720,00 | |
| 24/01/2024 | 2024NE0000055 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.232,15 | R$ 1.232,15 | R$ 1.232,15 |