Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 79 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 2024NE0000458 |
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
45.194.619/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0000468 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA LEAL SAMPAIO ANGELIM, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, NA BUSCA DE MELHORIAS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000438 |
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
11.840.691/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A COMPRA DE 0 UNID. DE CORREIA ALTERNADOR E 01 UNID. DE TENSOR ALTERNADOR PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, SOB PLACA PCC0205, ANO 2015.
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R$ 224,25 | R$ 224,25 | R$ 224,25 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000448 |
NAYLA MARIA VASCONCELOS TELES
51.398.166/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 LT, PLACA OYS2386, ANO 2014 2015, COR PRATA, LOCADA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO N° 42 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 38 2023 CONVITE Nº 10 2023. ADITIVO 001 2024. PERIODO: 21 11 2024 A 06 12 2024.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000408 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
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R$ 690,60 | R$ 690,60 | R$ 690,60 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000418 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL. NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0000428 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E SEU ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 969,35 | R$ 969,35 | R$ 969,35 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000388 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
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R$ 2.723,60 | R$ 2.723,60 | R$ 2.541,15 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000389 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL. NOTA FISCAL ANEXA REF. A OUTUBRO DE 2024.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0000398 |
CARNEIRO LEÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
34.275.971/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUACAO EM SEGUNDA INSTANCIA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2024.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000387 |
JOAO GUILHERME BEZERRA NUNES
***.***.084-01
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REFERENTE A CONTRATACAO DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZACAO DE PROJETO, COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS E SERVICO COM MEMORIAL, COM A FINALIDADE DA REFORMA E SUA FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ART BOLETINS DE MEDICAO, CONFORME CONTRATO Nº 007 2024.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.619,44 | |
| 30/09/2024 | 2024NE0000382 |
RANIERY GOMES DE OLIVEIRA
21.940.483/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: TESTE DE INJECAO ELETRONICA; VERIFICACAO DE FUNSIVEIS E RELE DO ELETRO VENTILADOR E CONSERTO DO ELETRO VENTILADOR DO CARRO MODELO CLASSIC, PLACA PCC 0205 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIROPE. NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0000383 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIROPE MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 143,75 | R$ 143,75 | R$ 143,75 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0000378 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, Nº 000.000.516, SERIE 001.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0000380 |
GONCALVES E SILVA SERVICOS E ASSESSORIA
46.416.106/0001-71
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REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PARA AUXILIAR SEUS MEMBROS E A SOCIEDADE NO PROCESSO LEGISLATIVO PARTICIPATIVO NAS SESSOES DA CAMARA E A ALIMENTACAO DE ATIVIDADES NO PORTAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000368 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2024.
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R$ 4.830,48 | R$ 4.830,48 | R$ 4.830,48 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000358 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 017 2023. REFERENCIA: SETEMBRO 2024.
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R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0000348 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2024.
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R$ 1.578,02 | R$ 1.578,02 | R$ 1.578,02 | |
| 19/08/2024 | 2024NE0000338 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
11.040.862/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024, DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CEDIDO DA PREFEITURA DE BODOCO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVENIO.
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R$ 4.143,64 | R$ 4.143,64 | R$ 4.143,64 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000328 |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
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REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RARIO PARA A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO 03 2022, CREDENCIAMENTO 01 2022, CONTRATO 008 2022 E O TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2024.
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R$ 3.993,60 | R$ 3.993,60 | R$ 3.993,60 |