Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 82 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | 2024NE0000369 |
ALAN CLECIO DE CARVALHO RAMOS
***.***.054-57
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REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO URBANISTICO NA EXECUCAO DE ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL NA SISTEMATIZACAO URBANISTICA, CONFORME DISPENSA Nº 019 2023, PROCESSO ADM Nº 031 2023 E CONTRATO Nº 033 2023. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2024.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0000349 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2024.
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R$ 1.757,92 | R$ 1.757,92 | R$ 1.757,92 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000329 |
MIKAELY BRUNELY SOUZA E SILVA MONTEIRO
54.731.577/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DE SEUS GABINETES DOS VEREADORES, CONFORME CONTRATO Nº 012 2024. REFERENCIA: JULHO AGOSTO DE 2024.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 23/07/2024 | 2024NE0000309 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ALIMENTACAO DO WEBSITE COM OS DADOS DA GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE INFORMACAO AO CIDADAO (SIC) E CARTA DE SERVICOS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2024.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000319 |
Folha de Pagamento
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DA SERVIDORA COMISSIONADA MARIA DE FATIMA FERREIRA CABRAL NO MES DE JULHO 2024.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000297 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 586,55 | R$ 586,55 | R$ 586,55 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000298 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.069,15 | R$ 1.069,15 | R$ 1.069,15 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000299 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 1.462,90 | R$ 1.462,90 | R$ 1.462,90 | |
| 08/07/2024 | 2024NE0000296 |
SILVIO JOSE JUNIOR
***.***.784-41
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO MECANICA NO VEICULO LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXA.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000295 |
SILVIO JOSE JUNIOR
***.***.784-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO MECANICA NO VEICULO LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXA.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000289 |
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR UBALDO CECILIO DOS ANJOS, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, EM NATALRN.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000290 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, EM NATALRN.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000291 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR MARIANO BARROS, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, EM NATALRN.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000292 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA NATALRN, COM OS VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024.
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R$ 2.278,80 | R$ 2.278,80 | R$ 2.278,80 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000293 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA NATALRN, COM OS VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024.
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R$ 2.278,80 | R$ 2.278,80 | R$ 2.278,80 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000294 |
LEGIS CAPACITACAO, GESTAO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRICAO PARA O VEREADOR MARIANO BARROS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, EM NATALRN.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000279 |
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
08.184.340/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS LGPD NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2024.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000269 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ALIMENTACAO DO WEBSITE COM OS DADOS DA GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE INFORMACAO AO CIDADAO (SIC) E CARTA DE SERVICOS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2024.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000259 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE DO VEREADOR FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, PARA TRATAR SOBRE PROJETO DE ILUMINACAO DAS BRS QUE CRUZAM O MUNICIPIO DE SALGUEIROPE, NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 10 DE JUNHO 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000229 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DO VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO, PARTICIPAREM DP ENCONTRO DA UVB UNIAO DOS VEREADORES, EXVEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO 2024 EM JOAO PESSOAPB.
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R$ 2.041,20 | R$ 2.041,20 | R$ 2.041,20 |