Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 82 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 2024NE0000239 |
CARNEIRO LEÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
34.275.971/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUACAO EM SEGUNDA INSTANCIA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO, NO MES DE MAIO 2024.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000249 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES 1GC
10.620.066/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE 01 VEREADOR PARA PARTICIPAREM DP ENCONTRO DA UVB UNIAO DOS VEREADORES, EXVEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO 2024 EM JOAO PESSOAPB.
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R$ 697,00 | R$ 697,00 | R$ 697,00 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000219 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 489,68 | R$ 489,68 | R$ 489,68 | |
| 29/04/2024 | 2024NE0000209 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DO VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO, PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL OSSESIO SILVA, TRATAR DE PROJETOS E EMENDAS DESTINADAS PARA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 16 DE ABRIL 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000199 |
LUCILEA MARIA DA SILVA
03.651.073/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000197 |
SILVIO JOSE JUNIOR
***.***.784-41
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TROCA DE RETENTOR DA POLIA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, TROCA DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, CORREIA DO COMANDO DE VALVULA E VELA DE INGNICAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 665,00 | |
| 19/04/2024 | 2024NE0000196 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA CAMARA NO MES DE ABRIL 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO ANEXA.
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R$ 1.267,22 | R$ 1.267,22 | R$ 1.146,75 | |
| 18/04/2024 | 2024NE0000195 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N° 15 2023, CONVITE N° 004 2023 E CONTRATO N° 015 2023, ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATUAL, COMPETENCIA ABRIL 2024.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 16/04/2024 | 2024NE0000191 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 16/04/2024 | 2024NE0000192 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL 2024.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 16/04/2024 | 2024NE0000193 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA, VISITAR A CODEVASF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 19 DE ABRIL 2024.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 16/04/2024 | 2024NE0000194 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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REFERENTE AO PAGAMENTO AO DESLOCAMENTO DE SALGUEIRO PARA PETROLINAPE, VISITAR A CODEVASF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 19 DE ABRIL 2024.
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R$ 896,40 | R$ 896,40 | R$ 896,40 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000189 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DO V SIMPOSIO DE DIREITO ELEITORAL DO NORDESTE NACIONAL REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL 2024, EM CAMPINA GRANDEPB.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000190 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DOS VEREADORES DE SALGUEIRO PARA CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DO V SIMPOSIO DE DIREITO ELEITORAL DO NORDESTE NACIONAL REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL 2024, EM CAMPINA GRANDEPB.
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R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000179 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 907,05 | R$ 907,05 | R$ 907,05 | |
| 02/04/2024 | 2024NE0000169 |
SUPERVISAO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
32.181.308/0004-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISTORIA AO VEICULO DA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000198 |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA
36.463.879/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NAS COMPRAS PUBLICAS E ALIMENTACAO NO MODULO LINCON DO TCEPE, DISPENSA Nº 003 2024, PROCESSO Nº 004 2024 E CONTRATO Nº 010 2024.
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R$ 43.200,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000159 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICO QUE OCORRERA NOS DIAS 22 A 25 DE MARCO DE 2024 EM JAPARATINGAAL.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000129 |
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
45.194.619/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DOS AR CONDICIONADOS DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000139 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, FAZER UMA VISITA A SECRETARIA SOCIAL EM COMBATE A FUME E POLITICAS SOBRE AS DROGAS, NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |