Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 2025NE0000416 |
PNZ TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO LTDA
52.398.730/0001-96
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA PARA CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO, CONFORME DFD EM ANEXO
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000316 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO CONGRESSO NORDESTINO D LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, EM JOÃO PESSOA/ PB, NOS DIAS 23 À 26 DE JULHO/ 2025, CONFORME CI 421/2025 ANEXA
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000216 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS, SECÇÃO SALGUEIRO, ONDE ESTÃO ACONTECENDO AS SESSÕES DA CÂMARA MUNIUCIPAL, CONFONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO ONEROSO Nº 001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2025 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
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R$ 1.824,30 | R$ 1.824,30 | R$ 1.824,30 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000168 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEPE NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL 2025. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 151/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000169 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR ACIMA MENCIONADO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ALEPE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL 2025, CONFORME CI 152/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000165 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS AS 12HS PROVENIENTES DE 04 SESSÕES, TRÊS HORAS CADA, NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 6634, ANEXA
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000166 |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PROVENIENTES DE 03 SESSÕES NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 4360, ANEXA
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000167 |
EXECUTIVA FM LTDA
24.390.692/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETRAMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PROVENIENTES DAS SESSÕES NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 003, ANEXA.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000164 |
EDMILSON ALVES VIDAL 01158703422
44.996.949/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, 80CV, QUATRO PORTAS, COM MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME DFD E CI 145/2025, NOTA FISCAL 31/2025, EM ANEXO.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000161 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPESA) PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 142/2025, NOTA FISCAL 172, COTAÇÕES E ANEXO.
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R$ 2.586,67 | R$ 2.586,67 | R$ 2.586,67 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000162 |
EXECUTIVA FM LTDA
24.390.692/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETRAMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PROVENIENTES DAS SESSÕES NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 001, ANEXA
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000163 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS AS 12HS PROVENIENTES DE 04 SESSÕES, TRÊS HORAS CADA, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 6631, ANEXA
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000160 |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PROVENIENTES DE 04 SESSÕES NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DFD, NOTA FISCAL 4351, ANEXA
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000116 |
JR CAMPOS SERVICOS LTDA
28.120.572/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES A NOVA LEGISLATURA 2025/2028 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE. CONFORME DFD E CI 748/2025.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000016 |
JURISCONSULTECNICA LTDA
07.759.976/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO ÂMBITO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM O OBJETIVO DE ORIENTAR E ASSEGURAR A REGULARIDADE DAS NORMAS ESTATUTÁRIAS E SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À GESTÃO DE PESSOAL, ORIENTAÇÃO SOBRE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, EXONERAÇÃO E APOSENTADORIA DE SERVIDORES, ANÁLISE DE PAGAMENTO DE DIREITOS E BENEFICIOS, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PARA APURAÇÃO
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R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |