Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 2025NE0000420 |
MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
05.989.461/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 693/2025 EM ANEXO.
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R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 684,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000320 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADORA MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ, MAT. 2696. PARA PARTICIPAR CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 431/2025, EM ANEXO.
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R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000220 |
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, COM TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM AO VIVO, COM ABRANGENCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 09:00H ÀS 12H - 04 HORAS DE TRANSMISSÃO, CONFORME CONTRATO 029/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, ANEXO.
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R$ 40.000,00 | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000200 |
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
***.***.484-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR DE GABINETE. JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS MAT. 627, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 187/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000201 |
ELIOMAR SIQUEIRA DA SILVA
***.***.284-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR DE GABINETE. ELIOMAR SIQUEIRA DA SILVA MAT. 722, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 188/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000202 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPESA) PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 189/2025, DFD, NOTA FISCAL 174, COTAÇÕES E ANEXO.
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R$ 2.671,81 | R$ 2.671,81 | R$ 2.671,81 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000203 |
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
49.967.066/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 190/2025, DFD, NOTA FISCAL 428, EM ANEXO
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R$ 7.424,00 | R$ 7.424,00 | R$ 7.424,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000204 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
83.594.978/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO DE VEREADOR E 2 INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO EVENTO DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO CONGRESSO ESTADUAL DA UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, DO DIA 22 À 25 DE MARÇO/ 2025, CONFORME CI 192, CHAVE PIX 83594978000156, EM ANEXO.
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R$ 2.391,00 | R$ 2.391,00 | R$ 2.391,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000205 |
MARIA EDUARDA SILVA LANDIM
***.***.614-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDORA - ASSESSORA ESPECIAL, SRA. MARIA EDUARDA SILVA LANDIM, MAT. 645, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. CONFORME CI 185/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000206 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VEREADORA MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ, MAT. 269, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 186/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000207 |
MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
05.989.461/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 201/2025, NOTA FISCAL 0001 E ANEXO.
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R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000208 |
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
28.680.318/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PASSAGEM AÉREA , IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA/DF, PARA O VEREADOR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 A ABRIL DE 2025.CONFORME CI 202/2025, NOTA FISCAL 182, EM ANEXO.
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R$ 2.036,32 | R$ 2.036,32 | R$ 2.036,32 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000209 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 24/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2025.
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R$ 17.280,00 | R$ 11.520,00 | R$ 11.520,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000120 |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, CPF 340.881.054-00 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA ESTADUAL SOCORRO PIMENTAL E O DEPUTADO ESTADUAL ANTÔNIO COELHO PARA TRATAR DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO, NA CIDADE DE RECIFE, DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 75/2025.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000020 |
ADRIEL MONTEIRO GABRIEL
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE DA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE DE PLANEJAMENTO, E CONSOLIDAÇÃO, PROCESSAMENTO E SUPORTE NO ENVIO DE INFORMAÇÕES NO SITIO DO TCE-PE, MODULO REMESSA (LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS INSTRUMENTOS PERTINENTES À REMESSA) E APOIO NA CONFECÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME CI 20/2025
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |