VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO. MAT 428, CPF 043.325.914-02 SERVIDORA - DIRETORA FINANCEIRA CONTÁBIL. PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE BEZERROS-PE CONFORME CI 735/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA MARINA HENRIQUE DOS SANTOS, MAT 441, CPF 018.962.323-37 SERVIDORA - TESOUREIRA. PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE BEZERROS-PE CONFORME CI 735/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, SR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306. PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE BEZERROS-PE CONFORME CI 735/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BEZERROS/PE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306. PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE BEZERROS-PE. KM´S PERCORRIDOS - 822 KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 736/2025, EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA EVENTOS. NOITE DE AUTÓGRAVO COM MAGNO MARTINS E COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2025, CONFORME CI 733/2025, EM ANEXO

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA UMA VISITA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 734/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO DUQUE, NOS DIA 17 E 18 DE DEZEMBRODE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 702/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS FOPAG DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO - CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL. EXERCÍCIO 2025

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE, PARA VEREADOR MICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS MAT.705, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM RONALDO RESENDE, ASSESSOR PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL FERNANDO FILHO, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2025. CONFORME CI 633/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MOTOCICLETA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 632/2025, COM JUSTIFICATIVA, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA UMA VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL JOÃOZINHO TENÓRIO, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 630/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602.PARA VISITA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO DE PERNAMBUCO - SRHS, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 631/2025, EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 628/2025 EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR TIAGO ARRAES SAMPAIO. MAT. 390, PARA VISITA AO GABINETE DO SENADOR FERNANDO DUEIRE E AO DEPUTADO JARBAS FILHO, NO DIA 03 E 04 DE NOVEMBRO/ 2025. EM RECIFE/ PE. CONFORME CI 629/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADORA MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ, MAT. 2696. PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ELAS PELO CLIMA, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 625/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO, MAT. 271. PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ELAS PELO CLIMA, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 626/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO, MAT. 271. PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ELAS PELO CLIMA, NA CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO, 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 627/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL