VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA MARINA HENRIQUE DOS SANTOS, MAT 441, CPF 018.962.323-37 SERVIDORA - TESOUREIRA. PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE BEZERROS-PE CONFORME CI 735/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA PETROLINA PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA. MAT. 602, PARA VISITA A CODEVASF, NO DIA 18 DE AGOSTO 2025. NA CIDADE DE PETROLINA/PE. KM´S PERCORRIDOS - 472 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 453/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONSUMO ATÉ 11/08/2025. CONFORME CI 452/2025, EM ANEXO

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFOME CONTRATO 35/2025.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 451-A/2025, COM DFD, PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3137 (CARRO-BLAZER) QYU-3B49 (CARRO-GOL) E EKH-7A05 (CARRO-POLO) RESPECTIVOS ANEXOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 446-A/2025 EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA QUALIFICADA PARA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, DESTINADOS À OTIMIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFOME CONTRATO 36/2025.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA VISITA AO SECRETÁRIO DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO E AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOÃOZINHO TENÓRIO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME CI 446/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA VISITA AO SECRETÁRIO DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO E AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOÃOZINHO TENÓRIO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 447/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE PORTA DE VIDRO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFOME CI 445-A/2025, EM ANEXO

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA AO DIRETOR DA ADAGRO E SECRETARIA DE ESPORTES, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO E CI 444/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE , MAT. 306, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA EM BRASÍLIA, EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF, NOS DIAS 19 À 22 DE MAIO, 2025. CONFORME CI 241/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL E CI 97/2025, EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2025.