VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO. MAT 428, CPF 043.325.914-02 SERVIDORA - DIRETORA FINANCEIRA CONTÁBIL. PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE BEZERROS-PE CONFORME CI 735/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA MARINA HENRIQUE DOS SANTOS, MAT 441, CPF 018.962.323-37 SERVIDORA - TESOUREIRA. PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE BEZERROS-PE CONFORME CI 735/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, SR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306. PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE BEZERROS-PE CONFORME CI 735/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BEZERROS/PE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306. PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE BEZERROS-PE. KM´S PERCORRIDOS - 822 KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 736/2025, EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA EVENTOS. NOITE DE AUTÓGRAVO COM MAGNO MARTINS E COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2025, CONFORME CI 733/2025, EM ANEXO

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA UMA VISITA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 734/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 719/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO DUQUE, NOS DIA 17 E 18 DE DEZEMBRODE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 702/2025.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, SR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306. PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO DUQUE, NOS DIA 17 E 18 DE DEZEMBRODE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 699/2025.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306. PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO DUQUE, NOS DIA 17 E 18 DE DEZEMBRODE 2025. EM RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 700/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR DE GABINETE. ELIOMAR SIQUEIRA DA SILVA MAT. 722. PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO DUQUE, NOS DIA 17 E 18 DE DEZEMBRODE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 701/2025, EM ANEXO

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO, MAT. 271. PARA PARTICIPAR VISITA A CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, NO DIA 18 DE DEZEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 703/2025, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM VISUALIZAÇÃO CLARA, EM PAINEL DE LED OU TV, DE TODOS OS ACONTECIMENTOS DA SESSÃO, E OFERECENDO CONTROLE SOBERANO DO PRESIDENTE SOBRE AS SESSÕES. INCLUINDO CONTROLE DE PRESENÇA DOS VEREADORES, INSCRIÇÃO DO USO DA PALAVRA, CONSULTA ÀS NORMAS LEGISLATIVAS, VOTAÇÃO E

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 693/2025 EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 696/2025, REFERENTE NOVEMBRO/2025. PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3I37 (CARRO-BLAZER) QYU-3B49 (CARRO-GOL) E EKH-7A05 (CARRO-POLO) RESPECTIVOS ANEXOS

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCIULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO 032/2025, PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2025

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, COM VISTAS A ORIENTAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E A CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS-LGPD, INCLUINDO ANÁLISE DE PROCESSOS INTERNOS, E ADEQUAÇÃO DE PRÁTICAS DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES, GARANTINDO A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E O ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEI

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ . MAT. 408, PARA VISITA A ALEPE, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME CI 685/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA PARA CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO, CONFORME DFD EM ANEXO